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索 引 号: -2017-00089 主题分类: 财政决算 发文日期: 2017年11月02日
发布机构: 丹江口_财政局 文       号:  

丹江口市产品检验检测中心2016年度部门决算及”三公“经费公开表

 
 市产品检验检测中心2016年决算分析报告

一、基本情况

1、主要职能。根据市编委印发的《丹江口市产品检验检测职能整合方案》(丹编发〔201612号),中心整合质监、农业、卫计、水务、水产、畜牧、环保、粮食等部门检验检测职能,主要职责是为政府相关部门实施食品药品和农产品质量安全监管提供全面分析、调查和咨询服务,承担政府相关部门的食品药品和农产品的质量检验检测任务,受理食品药品和农产品的委托检验和仲裁检验,为生产企业质量检验提供技术指导和培训,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

2、机构情况。中心成立于2014415日,201678日迁入市经济开发区孵化器大楼挂牌办公。中心性质为市政府直属正科级事业单位,内设综合科、食品药品检验科、农产品检验科等3个科室,同时加挂“十堰市丹郧食品药品检验检测分中心”、“丹江口市农产品质量检测中心”两块牌子。

3、人员情况。截止目前,中心人员到位6人,其中组织任命3人(主任于20164月到任,2名副主任分别于3月、11月份到任)、调配1人(3月到位)、公开招考2人(2月到位)。

(二)当年取得的主要事业成效。

依据十堰市丹郧食品药品检验检测分中心项目,我中心在2016年已经完成了实验室改造及常规检验检测设备购置工作。其中,实验室改造项目价值550万元(该项目已经通过总体验收,正在接受审计)常规检验检测设备包括原子荧光、原子吸收、气相、液相等69个品种、143台(套)仪器,价值501万元(已采购到位,正在安装调试)。目前,中心已拟定第二批设备采购清单,正在按照招投标程序进行采购。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1.收入支出结构分析

2016年我中心共收入7946593元,全部为财政补助收入,支出为7946593元(图1),其中工资支出为:279832元(图2),商品和服务支出为:521441元,基本建设项目支出为:4767420元;其他资本性支出项目支出为:2377900元。(图3)。

工资构成表

支出构成表

基本建设项目支出表

2.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况对照表(见表1

项目

工资

商品和服务支出

基本建设项目

预算

279832

521441

7145320

决算

279832

521441

7145320

差额

0

0

0

说明

根据文件规定新成立单位无预算数

 

 

1

3.“三公”经费支出情况(见表3

 

公务用车运行维护费

公务接待费

    

2016

0

10028

10028

3

4.年末收支结余情况分析:2016年收支无结余。

5.资产负债情况分析

1)资产变动情况(见表4

年度

资产总额

2016

142120

增减情况

 

三、2016年度取得的主要事业成效

我单位在相关部门的大力支持下,在全体职工的努力工作下,积极学习党的教育方针、政策,认真学习相关业务知识,提高决算填报效率,切实加强部门决算数据的分析利用,减轻单位工作量。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

年度决算工作是一项重要平且复杂的工作任务,由于时间仓促,加之本人对决算工作的相关业务知识了解不够全面,难免出现错误和纰漏,敬请上级领导和同仁指正。

                  丹江口市产品检验检测中心

                 2017年1月16



行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=(801273-279832)÷6=86906

2.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=7145320÷7946593×100%=90

3.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=279832÷801273×100%=35

公用支出比率=521441÷801273×100%=65