——2020年9月18日在市十八届人大常委会第32次会议上

市审计局局长  赵雪芹

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，报告2019年度本级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》规定，按照市委、市政府和上级审计机关的工作部署，市审计局围绕防范重大风险、推进精准脱贫、加强污染防治“三大攻坚战”，依法全面履行审计监督职责，主要组织开展了2019年度本级财政预算执行、部门预算执行、扶贫资金、重大政策措施落实情况跟踪、重点投资项目等方面的审计。审计情况表明：2019年，在市委的正确领导和市人大有效监督下，面对经济下行压力和突出的收支矛盾，各部门认真落实人大批准的预算，突出财政预算安排的重点，确保保工资、保运转和保基本民生的支出需求，保障各项政策措施的落实，财政预算执行情况总体平稳。

一、2019年度财政预算执行情况（含武当山特区）

（一）2019年度一般公共预算执行情况

1.2019年度财力总收入为577,657万元（其中：市本级491,656万元，武当山特区86,001万元。）

（1）地方公共财政预算收入125,039万元（其中：市本级94,532万元、武当山特区30,507万元），为调整预算数130,300万元的95.96%。其中：税收收入79,136万元；非税收入45,903万元。

（2）上级补助收入312,776万元，其中:市本级278,603万元，武当山特区34,173万元。其中：返还性收入12,715万元；一般性转移支付收入263,809万元；专项转移支付补助收入36,252万元。

（3）债务转贷收入44,610万元（其中：市本级44,610万元）。

（4）上年结余5,962万元（其中:市本级2,611万元）。

（5）调入资金89,270万元（其中:市本级71,300万元）。

2.2019年财政支出572,953万元（其中：市本级488,157万元;武当山特区84,796万元）

（1）地方公共财政预算支出515,236万元（其中：市本级433,796万元;武当山特区81,440万元）。

市本级地方公共财政预算支出433,796万元，明细情况如下：一般公共服务支出31,858万元；国防支出187万元；公共安全支出12,309万元；教育支出51,688万元；科学技术支出9,858万元；文化体育与传媒支出4,453万元；社会保障和就业支出81,925万元；卫生健康支出41,519万元；节能环保支出15,350万元；城乡社区支出23,031万元；农林水支出86,399万元；交通运输支出39,963万元；资源勘探信息等支出1,406万元；商业服务业等支出850万元；金融支出43万元；援助其他地区支出40万元；自然资源海洋气象等支出8,565万元；住房保障支出11,563万元；粮油物资储备支出974万元；灾害防治及应急管理支出3,051万元；其他支出60万元；债务付息支出8,655万元；债务发行费用支出49万元。

（2）上解上级支出27,066万元（其中:市本级23,887万元）。

（3）债务还本支出30,474万元（市本级）。

（4）安排预算稳定调节基金177万元（武当山特区）。

3.年终滚存结余4,704万元（其中：市本级3,499万元）。

（二）2019年度政府性基金预算执行情况(含武当山特区)

1.政府性基金收入总计78,979万元，其中：市本级69,089万元、武当山特区9,890万元。

（1）上年结余1,297万元，其中：市本级919万元、武当山特区378万元。

（2）2019年本级政府性基金收入45,600万元，占预算数51,771万元的88.08%。其中：市本级40,375万元（主要是国有土地使用权出让收入38,823万元、城市基础设施配套费收入845万元、污水处理费收入707万元）；武当山特区5,225万元。

（3）2019年省补助收入30,896万元（其中：市本级27,795万元、武当山特区3,101万元）。

（4） 调入资金1,186万元（武当山特区）。

2.2019年政府性基金支出总计76,448万元，其中：市本级66,960万元、武当山特区9,488万元。

（1）本年支出合计74,448万元，其中：市本级64,960万元、武当山特区9,488万元。

（2）调出资金2,000万元（市本级）。

3.年终滚存结余2,531万元，其中：市本级2,129万元、武当山特区402万元。

（三）2019年度社会保险基金预算执行情况（不含武当山特区）

1.2019年社会保险基金收入总计227,134万元，其中包括各项基金的缴费收入、公共预算补助、投资收益（利息）、转移收入、上级补助收入、上年结余等。其中：

企业职工基本养老保险基金收入75,721万元;城乡居民养老保险基金收入33,697万元;机关事业单位基本养老保险基金收入42,469万元;城镇职工基本医疗保险基金收入28,208万元;城乡居民基本医疗保险基金收入35,855万元;工伤保险基金收入2,675万元;失业保险基金收入4,929万元;生育保险基金收入3,580万元。

2.2019年社会保险基金支出总计143,079万元，其中：

企业职工基本养老保险基金支出50,317万元;城乡居民基本养老保险基金支出8,366万元;机关事业单位基本养老保险支出45,828万元;城镇职工基本医疗保险基金支出15,499元;城乡居民基本医疗保险基金支出21,311万万元;工伤保险基金支出495万元;失业保险基金支出1,023万元;生育保险基金支出240万元。

3.2019年末社会保险基金滚存结余84,055万元，其中：

企业职工基本养老保险基金滚存结余25,404万元;城乡居民养老保险基金滚存结余25,331万元;机关事业单位基本养老保险基金滚存结余-3,359万元;城镇职工基本医疗保险基金滚存结余12,709万元;城乡居民基本医疗保险基金滚存结余14,544万元;工伤保险基金滚存结余2,180万元;失业保险基金滚存结余3,906万元;生育保险基金滚存结余3,340万元。

（四）2019年国有资本经营预算收支实际执行情况（不含武当山特区）

1.2019年国有资本经营预算收入计划完成2,500万元（其中：2019年国有资本经营预算收入2,500万元，其中国有参股企业股利股息收入400万元，国有资产出租收益1500万元,企事业单位改制资产处置收益600万元）。实际完成650万元(均为国有参股公司股利、股息收入)。

2.2019年国有资本经营支出预算数2500万元。实际支出640万元。

 审计发现问题整改的总体情况为:审计发现五类21个问题，已整改到位19个问题，占应整改问题总数的90.5%；已采取措施并建立长效机制需要在以后的工作予以改进和防范的共2个，占应整改问题总数的9.5%。相关问题纪检监察部门已追责问责处理3人。