| 丹江口市联合审计执法情况统计表（第三方审计中介机构） | |||||
| 填报单位：工程建设项目联合检查工作专班（牵头单位代章） | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 工程造价咨询公司及服务内容 | 存在问题 |
| 1 | 丹江口市均县镇怀家沟村移民美丽乡村（家园）建设工程 | 丹江口市均县镇怀家沟村村民委员会 | 湖北锦越建设工程有限公司 | 湖北博成建设项目管理有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。（湖北建旭造价咨询有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价）。 | 湖北博成建设项目管理有限公司在审计过程中，未严格按合同约定，将未经审批的变更纳入结算范围。 |
| 2 | 丹江口市六里坪镇马家岗村移民美丽乡村（家园）建设工程 | 六里坪镇马家岗村村民委员会 | 十堰联达建筑工程有限公司 | 湖北建旭造价咨询有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价； 湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司：负责项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审核。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司没有项目跟踪审计成果资料。如：跟踪审计方案、审计月报。 2.湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司在审核过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 |
| 3 | 丹江口市六里坪镇移民产业园工程 | 六里坪镇人民政府 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司没有项目审核设计单位编制的招标控制价、跟踪审计成果资料。 2.湖北中三信工程管理咨询有限公司十堰分公司在审核过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 |
| 4 | 2021年度丹江口市浪河镇浪河移民餐饮服务产业广场建设项目 | 浪河镇人民政府 | 湖北优思建筑工程有限公司 | 湖北中尧工程项目管理有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北中尧工程项目管理有限公司没有履行审核设计单位编制的招标控制价的成果文件。 2.湖北中尧工程项目管理有限公司在审计过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 3.对该项目进行结算审计时，未按照竞争性谈判第二轮报价进行下浮计算。 |
| 5 | 丹江口市浪河镇电力设施配套工程 | 浪河镇人民政府 | 十堰联达建筑工程有限公司 | 湖北中尧工程项目管理有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北中尧工程项目管理有限公司没有履行审核设计单位编制的招标控制价的成果文件。 2.湖北中尧工程项目管理有限公司在审计过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 3.对该项目进行结算审计时，未按照竞争性谈判第二轮报价进行下浮计算。 |
| 6 | 丹江口市丁家营镇二道河基础设施配套建设项目 | 丁家营镇人民政府 | 湖北天新盛水利水电工程有限公司 | 湖北诚发工程咨询有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北诚发工程咨询有限公司丹江口市分公司只提供了工程结算审核服务；没有履行审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计的成果文件。 2.湖北诚发工程咨询有限公司丹江口市分公司在审计过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 |
| 7 | 丁家营镇二道河村生态观光旅游驿站建设及环境整治项目 | 丁家营镇人民政府 | 湖北瀚东建设工程有限公司 | 湖北诚发工程咨询有限公司：负责审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计、参与工程验收、工程结算审计。 | 1.根据市移民服务中心提供的资料反映：湖北诚发工程咨询有限公司丹江口市分公司只提供了工程结算审核服务；没有履行审核设计单位编制的招标控制价、项目跟踪审计的成果文件。 2.湖北诚发工程咨询有限公司丹江口市分公司在审计过程中，未严格按合同约定将未经审批的变更纳入结算范围。 |
| 8 | 丹江口市一中学生宿舍楼改扩建工程 | 丹江口市第一中学 | 湖北颐宏建设工程有限公司 | 湖北正泰工程造价咨询有限公司：负责审编制的招标控制价。 湖北智源鸿建设工程咨询有限公司：负责全过程造价控制咨询服务。 | 湖北正泰工程造价咨询有限公司在编制招标控制价和清单时，卫生间防水分部分项工程漏项。涉及金额3.11万元。 |
| 8 | 大坝教育集团丹赵路校区学生安全通道建设项目 | 丹江口市大坝中学 | 湖北浦拓建设工程有限公司 | 湖北智源鸿建设工程咨询有限公司：负责招标控制价及工程量清单编制 湖北夷诚建设项目咨询有限公司：负责工程结算审核 | 根据丹江口市教育局提供的资料反映：湖北夷诚建设项目咨询有限公司的结算审核报告中，对合同内的工程只进行了工程量对比，但资料中没有结算审计计量依据。最终合同内造价审核，直接默认施工报送的结算价。 |
| 9 | 大坝教育集团（余家营小学校区）运动场改造工程 | 丹江口市大坝中学 | 湖北锦浩源建设工程有限公司 | 湖北洛诗工程咨询服务有限公司丹江口分公司：负责编制招标控制价及工程量清单 北京建标诚和工程咨询有限公司：负责工程结算审核 | 1.根据大坝教育集团（余家营小学校区）运动场改造工程结算审核报告反映：拆除更换混凝土沟盖板合计450套，据现场核实，实际更换混凝土沟盖板387套。 2.北京建标诚和工程咨询有限公司在审核工程量时，未据实进行现场复核。 |
| 10 | 丹江口市第二中学综合实验楼报告厅装修改造 | 丹江口市第二中学 | 湖北博金浩建设工程有限公司 | 湖北博成建设项目管理有限公司丹江口市分公司：负责编制招标控制价及工程量清单。 湖北建旭工程咨询有限公司：负责工程结算审核。 | 根据丹江口市教育局提供的资料反映：湖北博成建设项目管理有限公司丹江口市分公司在编制工程量清单时，存在弱电项目清单漏项。 |
| 2022年工程建设项目（监理）联合执法检查汇总表 | ||||||
| 填报单位：工程建设项目联合检查工作专班（牵头单位代章） | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 蒿坪镇草莓小镇示范区建设项目 | 丹江口市山水融合投资开发有限公司 | 金埔园林股份有限公司（张亮） | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司（黄河） | 现场未提供总监及专监身份信息；监理下发的《整改通知单》未经整改即进入下道工序；《监理规划》、《监理实施细则》未见审批人意见；监理例会记录与实际例会签到表不一致且部分例会记录未见签到表。 | 截止2022年9月15日，该项目仍未报送总监及监理人员资质，社保证明，工资发放、合同等资料 |
| 2 | 丹江口市丹郧路化工厂副坝防洪闸口工程 | 丹江口市交通投资有限公司 | 长江岩土工程有限公司（林仕祥） | 中晟宏宇工程咨询有限公司（黄浩） | 情况较好 | |
| 3 | 丹江口库区水政执法基地项目（丹江口市乡村振兴创新中心桃花岛改造项目） | 丹江口市山水融合投资开发有限公司 | 湖北乾境建设工程有限公司（毕玉辉） | 永明项目管理有限公司 | 现场未提供监理招投标文件、《中标通知书》、《监理合同》、监理资质证书等资料；现场未提供监理下发的《整改通知书》、《监理月报》、会议纪要等资料；总监未到岗履职，现场监理人员注册证书、劳动合同、社保证明等资料均为提供。 | 截止2022年9月16日，该项目仍未报送监理相关资料 |
| 4 | 丹江口市环城路片区改造工程 | 丹江口市市政工程建设管理局 | 湖北鸿晟建设工程有限公司（陈安东） | 普荣造价咨询集团有限公司（严平） | 现场未提供《监理中标通知书》、《监理月报》、会议纪要及监理单位人员社保等资料。 | 2022年9月16日，所缺资料已提供，基本齐全 |
| 5 | 丹江口市公共实训基地 | 丹江口市库区培训中心 | 新七建设集团有限公司（赵丰清） | 武汉方正工程建设项目管理有限公司（鲍升左） | 情况较好 | |
| 6 | 丹江口城区、浪河、官山河水质提升项目（六里坪片区） | 丹江口市京源资产经营管理有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（孔磊） | 湖北广域建设管理有限公司（王海） | 总监未到岗履职；现场监理非中标监理单位人员；现场未提供《开工报告》、《监理规划》、《监理实施细则》、第一次工地例会记录；现场多份《监理通知单》未见整改回复；总监在多份资料上签字不一致。 | 截止2022年9月16日，该项目仍未报送监理相关资料 |
| 7 | 丹江口城区、浪河、官山河水质提升项目（浪河片区） | 丹江口市京源资产经营管理有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（孔磊） | 湖北广域建设管理有限公司（王海） | 总监未到岗履职；现场监理非中标监理单位人员；现场未提供《开工报告》、《监理规划》、《监理实施细则》、第一次工地例会记录；现场多份《监理通知单》未见整改回复。 | 截止2022年9月16日，该项目仍未报送监理相关资料 |
| 8 | 丹江口城区、浪河、官山河水质提升项目（城区） | 丹江口市京源资产经营管理有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（孔磊） | 湖北广域建设管理有限公司（王海） | 《监理合同》目前未提供；总监代表年龄较大，不具备担任该岗位资格且未在中标监理公司广域公司缴纳社保；《监理规划》《监理实施细则》未经审批擅自开展业务；监理项目部工8人只有两人在岗，其余6人包括总监均不在岗；现场监理钟学高非该公司人员，标后履约不到位；现场未提供多项监理资料；现场监理通知单未在规定时间内回复即进入下道工序施工。 | |
| 9 | 石鼓玉皇顶农旅融合发展示范片区 | 丹江口市山水融合投资开发有限公司 | 丹江口市宇箭水利电力工程有限责任公司（唐国兵） | 丹江口市求实工程监理有限责任公司（刘伟） | 现场未提供监理项目部组成文件、《监理月报》、《监理例会》；现场监理项目部主要管理人员劳动合同、注册证书、工资发放、社保证明均未提供。 | 2022年9月16日，所缺资料已提供，基本齐全 |
| 10 | 石鼓贾寨村示范片区乡村振兴项目 | 丹江口市山水融合投资开发有限公司 | 辉阳集团有限公司 | 丹江口市求实工程监理有限责任公司（刘伟） | 情况较好 | |
