附件1

中共丹江口市委组织部2025年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.协调、规划和指导党员教育、党员管理及党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2.负责全市干部队伍宏观管理;办理我市属于十堰市委管理的干部的有关事项的报批手续;负责镇(办、处、区)领导班子和市委管理的干部以及市委委托管理的干部的考察和任免、调动、工资、待遇、奖励、退(离)休、出国政审的审批等手续。负责中央、省和十堰市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

3.负责全市各级各类领导班子建设的研究和指导,组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

4.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调;指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查指导、督办落实,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

6.负责全市干部教育培训工作的宏观管理和全市干部教育培训规划的实施,建立和完善干部教育培训档案,对各单位干部教育培训工作进行指导、协调和检查。

7.负责全市人才工作和知识分子工作,组织制定人才战略和知识分子政策,检查知识分子政策的执行情况;协助十堰市委组织部做好科技副乡(镇)长的管理;做好市管优秀专家的管理和服务工作。

8.负责乡科级以上领导干部的监督工作,检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况,对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全市退(离)休干部的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作方针和政策。

10.为基层党组织提供党员教育教材；组织拍摄、制作反映本市基层党组织、优秀共产党员先进事流的专题片并负责对市内外宣传报道，督促、指导基层党员教育工作；组织基层党员教育工作人员的业务培训，组织、协调电视台、电台、有线广播开办党员教育节目。

11.做好省级农村实用人才培养示范基地的日常管理;加强国有资产的监管及专项资金管理;编制全市农村实用人才培养规划和年度培训计划,组织培训计划的实施;配合相关部门开展农村实用人才培训。

12.负责离退休干部文化活动的组织和服务工作,负责离退休干部党支部班子成员培训,负责对全市老年教育指导工作,负责全市老年人学习教育的教学管理等职责。

13.受主管部门委托,做好全市科级干部和全市公务员(含参照公务员法管理)干部人事档案管理和服务等工作。

二、机构设置

市委组织部为行政单位，共有10个内设机构，即办公室、调研信息股、组织一股（市委党建办）、组织二股、党政干部股（企事业干部股）、综合干部股、公务员股、干部教育监督股（举报中心）、老干部股、绩效考评办公室。保留市委人才办公室。

市委组织部下属二级单位5个,即市党员教育中心、市休干管理所、市省级农村实用人才培养示范基地服务中心、市老年大学、市干部档案服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入1187.67万元，其中财政拨款（补助）收入1162.67万元，其他纳入预算管理的非税拨款25万元。与上年1173.1万元相比，总收入增加了14.57万元，增加了1.3%。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年部门预算总收入1187.67万元，其中财政拨款（补助）收入1162.67万元，其他纳入预算管理的非税拨款25万元。主要是市委组织部调出5人、退休2人，新增3人，老年大学新增1人。

2.财政拨款支出预算

2025年部门预算总支出1187.67万元，其中基本预算支出732.43万元，主要是市委组织部调出5人、退休2人，新增3人，老年大学新增1人。项目预算支出455.24万元，与上一年度440.24万元相比增加了15万元，主要是老年大学其他纳入预算管理的非税拨款增加至25万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出1187.67万元，较上年相比，增加14.57万元，增加了1.3%，主要是单位调出5人、退休2人，新增3人，老年大学其他纳入预算管理的非税拨款增加至25万元。

1、基本支出734.43万元。其中工资福利支出661.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出以及退休人员统筹待遇支出；在职人员公用经费支出70.52万元，主要用于单位日常办公、公务交通补贴、车辆运行维护费等支出。

2、项目支出455.24万元。其中：一般行政管理事务组织事务315.24万元，其他组织事务140万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数20万元，其中:

1、因公出国（境）费预算0万元，无增减变化。

2、公务接待费预算14.5万元，较上年支出相比减少4%。主要是严格遵守相关规定，例行勤俭节约，建设节约型机关。

3、公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.5万元，较上年支出相比无变化。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算70.52万元，其中办公费10.4万元，印刷费5.3万元，水费1.35万元，电费4.5万元，邮电费5.1万元，差旅费1.24万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.9万元，公务接待费1万元，工会经费9.75万元，公务交通补贴26.22万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1.53万元。比2024年度机关运行经费减少0.1%，主要是在职人员公用经费减少。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算18.9万元，为货物类政府采购，主要是用于购置各类办公设备、家具等。比2024年政府采购预算20.8万元减少1.9万元，主要是部分设备已经更新，需要更新的设备减少。

（七）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，市委组织部账面国有资产两处：

1.位于沙陀营路57号的原老干部局建房，为钢混结构的四层楼，总面积800平方米，价值52万元。一楼四个门面于2016年7月交市国有资产局管理。

2.位于丹二巷钢混结构的四个门面,面积248.62平方米，价值16.83万元。于2016年7月交交市国有资产局管理。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金455.24万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1学习贯彻中央重要精神理论武装党员干部，推进党的作风建设；培养和造就结构合理、素质优良的人才队伍；目标2统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设；目标3按照党要管党、从严治党的要求，着眼于打基础、利长远，推进基层党组织和党员队伍建设；目标4管理服务全市离退休干部，共享社会改革发展成果。目标5确保老年大学教师全年工资及教学工作开展；目标6确保老年大学教学工作和全市老年人文化体育活动正常开展；目标7确保我市老年摄影、书法、绘画、诗词、楹联活动开展；目标8确保市老年大学院内安全卫生。整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2025年实行绩效目标管理的部门项目有8个，其中：本级项目8个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金455.24万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表