附件1

丹江口市干部档案服务中心2025年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

受主管部门委托，做好全市科级干部和全市公务员（含参照公务员法管理）干部人事档案管理和服务等工作。

二、机构设置

核定编制5人，无内设机构。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入76.81万元，其中财政拨款（补助）收入76.81万元。与上年相比，总收入增加0.23万元，增加0.3%，主要原因是职工正常增资。

2025年部门预算总支出76.81万元，主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出，商品服务支出和项目支出。与上年相比，总支出增加0.23万元，增加0.3%，主要原因是职工正常增资。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算数76.81万元，较上年财政拨款数增加0.23万元，增加0.3%，主要原因是职工正常增资。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算数76.81万元，较上年财政拨款数增加0.23万元，增加0.3%，主要原因是职工正常增资。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出76.81万元，较上年相比，增加0.23万元，增加0.3%，主要原因是职工正常增资。

1、基本支出76.58万元。其中工资福利支出72.11万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；公用经费项目支出4.7万元，主要用于单位日常办公、公务交通补贴等公用经费支出。

2、无项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算4.7万元，其中办公费3.02万元，公务交通补贴1.68万元。

（六）政府采购预算情况

无此项支出

（七）国有资产占用情况

无此项支出

二、预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表