目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)负责完成丹江口市水质安全保障领导小组办公室交办的工作,配合丹江口市水质安全保障领导小组研究制定库区水质安全保障工作计划、政策措施并组织实施。(二)负责统筹、协调、下达、检查和督办市环委办(市河湖长办、市禁捕退捕办)交办的涉水涉库生态环保问题整改工作,负责协调解决库区水质提升工程相关问题。(三)负责水质安全保障指挥系统,指挥调动相关单位开展线上会议,制定处置方案。负责水质安全保障事件处理系统,按照“受理-交办-处置-督办-销号”工作闭环程序,及时处理事件。(四)负责全市水质在线监测、环库岸线监测、环库公路危化品车辆监管、重点排污企业监管、水质监测断面防入侵电子围栏监管、气象水文监测以及卫星遥感数据监测。(五)完成上级交办其他工作。
二、机构设置
丹江口市水质安全保障指挥中心设5个内设机构(一)综合股。负责机关日常工作运转、综合协调、党建、党风廉政建设、组织人事等工作。承担文电、信息、安全、保密、机要、档案、财务、会务、综治、宣传、后勤保障等工作。(二)信息一股。负责水质在线监测、环库岸线监测、环库公路监管等数据进行收集、研判和处置等工作。负责接收处理群众上访、领导签批、上级交办及各地投诉事件的交办和处置等工作。(三)信息二股。负责重点排污企业监管、电子围栏监管、气象水文监测和卫星遥感监测数据的收集、研判和处置等工作。负责接收处理群众上访、领导签批、上级交办及各地投诉事件的交办和处置等工作。(四)调度股。负责指挥中心预營信息研判,分拣、推送、反馈和督导评估等工作。(五)督查股。负责协调政法系统案件办理工作,督促相关部门落实群众上访、领导签批、上级交办等工作。四、人员编制及职数:核定事业编制21名。设主任1名,副主任3名。股级职数5名。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025 年单位预算总收入 315.35万元，其中财政拨款（补助）收入 315.35万元，与 2023年预算收入相比，总收入增加237.95万元，增幅75.46%。主要原因是本单位2024年新进10名人员，人员经费增加。项目支出增加97.92万元。2024年单位预算总支出 315.35万元，主要包括节能环保支出258.21万元，社会保障和就业支出 29.06万元，卫生健康支出10.70万元，住房保障支出17.38万元。较上年总支出数增加 237.95万元，增幅75.46%。主要原因是本单位2024年新进10名人员，人员经费增加。项目支出增加97.92万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算 315.35万元，与 2024年相比增加了237.95万元。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算315.35万元，与2024年相比，增加了237.95万元，收入支出增加的主要原因是本单位2024年新进10名人员，人员经费增加。项目支出增加97.92万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出315.35万元，与2024年相比， 增加了237.95万元，增加的主要原因是本单位2024年新进10名人员，人员经费增加。项目支出增加97.92万元。（1）基本支出217.43万元。其中工资福利支出204.76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出12.66万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；（2）项目支出97.92万元，其中30万元用于解决工作运转缺口经费，67.92用于发放本单位“以钱养事”人员工资。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数3万元，增幅50%。因单位2025年工作业务量多，订工作餐多。其中: 1、因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。2、公务接待费预算3万元，较上年增加50%。因本单位2025年工作业务量多，订工作餐多，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，本单位无公务用车辆。
（五）机关运行经费情况
2025年度事业运行经费预算 12.66万元，比2024年增加了
0万元，增幅0%。其中办公费 5万元，电费2万元，差旅费 2万元，公务接待费 3万元，工会经费0.66万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本单位政府采购预算0万元，与2023年预算数相比无增减变动。
（七）国有资产占用情况
本单位截止 2023年年底无公务车辆及大型专用设备等资
产， 2024年无增减变化。
二、预算绩效情况说明
2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金97.92万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
