目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
一部分 单位概况
一、单位职责
1、负责林业生态保护修复工作。2、负责森林、湿地资源保护修复工作。3、负责陆生野生动植物资源保护工作。4、负责各类自然保护地相关工作。5、贯彻实施国有林场相关法律法规，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。
二、机构设置
丹江口市林业局属一级预算全额拨款行政单位。丹江口市林业局设局长1名，副局长2名，内设5个股室，共核定编制11人，现有在职人员5人，退休17人，遗属6人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入836.16万元，总支出836.16万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
财政拨款收入预算为836.16万元。
2.财政拨款支出预算
财政拨款支出预算为836.16万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出836.16万元。
（1）基本支出152.16万元。主要用于在职人员工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出13.15万元，主要用于单位日常办公等公用费用支出。
（2）项目支出684万元：主要用于2025年度3个国有林场在职人员保障经费，2025年度自筹及聘用人员工资、社会保障、住房公积金等保障经费。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位2025年度无此项预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出总额为14万元，其中因公出国(境)费为0，公务接待4万元，公车用车运行费10万元。
（五）机关运行经费情况
2025年单位运行经费预算13.15万元，主要用于办公费2万元，差旅费1.82万元，公务接待3万元，工会经费1万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出1.01万元。
（六）政府采购预算情况
我单位2025年度无此项预算。
（七）国有资产占用情况
我单位无占用国有资产情况。
二、预算绩效情况说明
2025年部门整体支出绩效目标公开表1个，涉及财政拨款资金 836.16万元。年度整体目标：1、 坚决确保林业生态安全。2、加快木本油料产业建设。3、强化森林资源保护。4、国土绿化提升。项目绩效目标申报表2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金684万元。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)农林水支出：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。
(四)社会保障和就业支出：指用于在职人员养老保险、离退休人员的工资支出，以及提供管理服务工作的离退休支出。
(五)卫生健康支出:主要反映用于医疗保险、公务员医疗补助和公务员医疗定额补助缴费支出。
(六)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（此表为空）
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表
