目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、负责林业生态保护修复工作。2、负责森林、湿地资源保护修复工作。3、负责陆生野生动植物资源保护工作。4、负责各类自然保护地相关工作。5、贯彻实施国有林场相关法律法规，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。
二、机构设置
丹江口市林业管护中心属一级预算全额拨款公益一类事业单位。丹江口市林业管护中心设主任1名，副主任2名，内设7个股室，共核定编制21人，现有在职人员28人，退休38人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年全年总收入635.12万元，总支出635.12万元，与2024年预算收支1085.51万元相比，总收入和总支出都减少450.39万元，原因为：1、国有林场保障经费预算减少759万元。2、2024年机构改革，原执法大队撤销人员并入本单位，导致本年人员经费增加308.61万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算635.12万元，比2024年预算收入减少450.39万元，原因为：1、国有林场保障经费预算减少759万元。2、2024年机构改革，原执法大队撤销人员并入本单位，导致本年人员经费增加308.61万元。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算635.12万元，比2024年预算支出减少450.39万元，原因为：1、国有林场保障经费预算减少759万。2、2024年机构改革，原执法大队撤销人员并入本单位，导致本年人员经费增加308.61万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出635.12万元，比2024年预算支出减少450.39万元，原因为：1、国有林场保障经费预算减少759万元。2、2024年机构改革，原执法大队撤销人员并入本单位，导致本年人员经费增加308.61万元。
（1）基本支出635.12万元：比上年326.51万元增加308.61万元。其中工资福利支出524.42万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出12.663万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出0万元：比上年759万元减少759万元，原因为：国有林场保障经费本年在主管局预算。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位2025年度无此项预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年一般公共预算“三公”经费5.16万元，比2024年预算的19万元减少13.84万元，减幅72.84%，原因是2025年落实过紧日子要求，压减非必要支出。其中因公出国（境）预算为0元；公务接待2万元，比2024年减少10万元，原因是2025年落实过紧日子要求，压减日常公务支出；公车运行购置和维护费均为3.16元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年单位运行经费预算12.663万元，比2024年无增减变化。主要用于水费1万元，电费3万元，邮电费1.5万元，公务接待2万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费3.16万元，其他商品服务支出2.14万元。
（六）政府采购预算情况
2025年单位预算政府采购支出预算总额0万元,其中货物类0万元，工程和服务类均为0元，与2024年比无变化。
（七）国有资产占用情况
本单位截止2024年底有房屋，车辆5台，（其中1台公务用车，3台业务用车,1台应急保障），无大型设备及设施，其他资产为办公桌椅、电脑、打印机等保障日常办公所需。
二、预算绩效情况说明
2025年无项目支出预算。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)农林水支出：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业支出：指用于在职人员养老保险、离退休人员的工资支出，以及提供管理服务工作的离退休支出。
(四)卫生健康支出:指用于在职干部职工医疗保险的支出。
(五)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
