目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

主要承担本行政区域范围内的森林资源一、二、三类调查，林业区划与规划，森林资源监测，林业规划设计，编制森林经营方案，营造林、风景林、自然保护区规划设计及作业设计等。

二、机构设置

丹江口市林业调查规划设计院为副科级公益二类事业单位，领导职数1正1副，核定编制4人，现有在职人员3人，退休人员4人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年全年总收入331.85万元，总支出331.85万元，与2024年预算收支346.63万元相比，总收入和总支出都减少了14.78万元，原因为：在职人员退休减少1人，经费拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算331.85万元，比2024年预算收入减少14.78万元。一是经费拨款71.85万元，比上年86.63万元减少14.78万元，原因是在职人员退休减少1人，经费拨款减少。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为331.85万元，比2024年预算支出减少14.78元。一是基本支出71.85万元，比上年86.63万元减少14.78万元，原因是在职人员退休减少1人，经费拨款减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出331.85万元，比2024年预算支出减少14.78万元。主要原因为：在职人员退休减少1人，经费拨款减少。

（1）基本支出71.85万元。比上年86.63万元减少14.78万元，减少17.06%，原因为退休1人，基本支出减少。其中工资福利支出59.18万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出2.53万元，主要用于单位日常办公等公用费用支出；对个人和家庭支出10.14万元，主要用于退休人员的退休费。其中：

（2）项目支出260万元。比上年增加0万元，增加0%，用于农林水事业支出，主要用于林地资源的监测、林业调查规划技术推广与应用、林业各项目的调查规划设计及信息化建设等，其中劳务派遣劳务费110万元、差旅费15万元、其他交通费用15万元、办公费5万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出25万元、委托业务费85万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年一般公共预算“三公”经费1.05万元，比2023年预算的1.1万元减少0.05万元，减少4.54%，原因为响应中央决定，压缩接待费用。其中因公出国（境）预算为0元；公务接待1.05万元，比2024年减少0.05万元，原因单位压缩接待费用；公车运行购置和维护费均为0元，原因单位无公车。

（五）机关运行经费情况

2025年单位运行经费预算2.53万元，比2024年2.5万元增加了0.03万元，增加1.2%，主要是林业调查业务多导致单位日常办公等公用费用增加，其中办公费0.56万元，公务接待1.05万元，工会经费0.8万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（六）政府采购预算情况

2025年单位预算政府采购0元,与2024年预算比减少0万元，减少0%，原因为2025年我单位无政府（货物）采购计划。具体为：货物类0万元；工程和服务类均为0万元，与去年比无变化。

（七）国有资产占用情况

本单位无自有房屋、土地；无公务用车，有一辆业务用车，用于林业调查规划设计；无大型设备及设施；其他资产为办公桌椅、电脑、打印机及专用调查设备等保障日常办公所需。

预计2025年房屋、车辆、大型设备资产情况无变化。计划申报报废一批老旧办公设备。

二、预算绩效情况说明

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金260万元，其中一是完成全市林权不动产确权登记换发工作17.2万亩即140万元，二是完成丹江口市国家储备林建设项目作业设计6.24万亩即80万元，三是完成征占用林地林勘报告编制20宗即40万元 。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)农林水支出：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业支出：指用于在职人员养老保险、离退休人员的工资支出，以及提供管理服务工作的离退休支出。

(四)卫生健康支出:指用于在职干部职工医疗保险的支出。

(五)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

 三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表