目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）贯彻执行国家关于自然生态保护的法律法规和方针政策，进行自然生态保护科普宣传教育，增强公众环保意识；（2）根据《中华人民共和国自然保护区条例》及城乡建设、土地利用等相关总体规划，制定自然保护区管理制度，统一管理自然保护区；（3）保护珍惜濒危野生动植物资源和栖息环境，维护自然保护区生物多样性。做好森林防火和林业有害生物防治工作，依法查处破坏自然环境和自然资源的违法行为；（4）定期组织资源调查、环境监测，建立健全资源档案；（5）合理利用自然资源，积极发展生态旅游业，发展林下经济，苗木花卉、中药材种植和野生动物养殖等产业；（6）组织开展植树造林、退耕还林和天然林保护等重点工程建设，改善自然保护区生态环境；（7）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
湖北五朵峰省级自然保护区为十堰林业局所属公益一类事业单位，委托丹江口市人民政府管理，核定全额拨款事业编制15人，内设3个机构。2024年末实有在职在编在岗干部职工9人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入172.69万元，其中财政拨款（补助）收入172.69万元。与2024年单位预算收入143.87万元相比，总收入增加28.82万元，增长20.03%，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员经费预算增加。
2025年单位预算总支出172.69万元，主要包括：社会保障和就业支出19.43万元，卫生健康支出7.13万元，节能环保支出134.89万元，住房保障支出11.23万元。与2024年单位预算支出相比，总支出增加28.82万元，增长20.03%，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员经费预算增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算172.69万元，与2024年相比增加28.82万元，增长20.03%，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员经费预算增加。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算172.69万元，与2024年相比增加28.82万元，增长20.03%，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员经费预算增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出172.69万元，较上年增加28.82万元，增长20.03%，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员经费预算增加。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.7万元，与2023年预算数相比增加1万元，主要原因一是开展保护区护林防火、野外巡护工作需要，二是单位实体化运行后，接受上级部门检查指导次数增多。
（五）机关运行经费情况
2025年本单位事业运行经费预算16.61万元，比2024年预算增加了1.44万元，主要原因是单位通过事业单位公开招聘新增2名工作人员调入，人员公用经费预算增加。2025年公用经费标准在2023年的基础上增加了9.5%。具体预算明细：办公费1万元，印刷费0.2万元，水费0.08万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，维修(护)费0.2万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.22万元，工会经费2.25万元，公车运行维护费2.2万元，其他交通费用7.56万元，办公设备购置费1万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本单位政府采购预算0万元，与2024年预算数相比无增减变动。
（七）国有资产占用情况
本单位2024年底保有公务用车1台，2025年预计无变化。单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元的以上通用设备0台。单位价值50万元以上和价值100万元以上的通用设备的占用与上年相比无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金20万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1是坚持生态保护工作核心，坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，统筹推进自然保护地建设与地方经济和社会事业发展；目标2是抓好保护区正规化建设，完善基础设施短板、加强人员力量配备、积极争取项目资金，积极发挥自然保护区生态保护职能作用。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金20万元。项目具体情况如下：
项目1 ：自然保护区森林资源与野生动物保护工作经费项目，金额15万元，其中一般公共预算财政拨款15万元。
项目2 ：自然保护区野外基础设施巡查维护工作经费项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。
项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
