目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

建立多元化的城乡建设投融资体制,规范城乡建设投资管理,推进城乡基础设施建设,负责城乡基础设施项目的资金筹措(包括向有关部门争取资金、向金融机构融资、向社会筹资);按市政府建立的偿债机制,管理城乡建设资金;负责城乡基础设施建设开发;负责政府授权的城乡土地资源、空间资源、无形资产的经营管理。

二、机构设置

丹江口市建设投资开发中心人员编制核定数为18名，与湖北丹江国有资本投资集团有限公司合署办公。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门收支预算为283.53万元,2024年部门收支预算为332.3万元,2025年部门收支预算比2024年减少48.77万元，减少14.68%。主要原因是人员正常薪资变动和建投中心人员调离其他单位变动。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为283.53万元，2024年财政拨款收入预算为332.3万元，2025年财政拨款收入预算比2024年减少48.77万元，减少14.68%。主要原因是人员正常薪资变动和建投中心人员调离其他单位变动。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为283.53万元，2024年财政拨款支出预算为332.3万元，2025年财政拨款支出预算比2024年财政拨款支出预算减少48.77万元，减少14.68%，其中基本支出减少68.77万元，项目支出增加20万元。主要原因是人员正常薪资变动和建投中心人员调离其他单位变动。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出为283.53万元,2024年一般公共预算支出为332.3万元,2025年一般公共预算支出比2024年减少48.77万元，减少14.68%，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）减少4.06万元，减少18%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少4.61万元，减少19.17%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）减少1.84万元，减少15.57%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）减少54.6万元，减少29.45%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少5.51万元，减少27%。主要原因是人员正常薪资变动和建投中心人员调离其他单位变动。

（三）政府性基金预算支出情况

丹江口市建设投资开发中心本年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

丹江口市建设投资开发中心本年无一般公共预算“三公”经费。

（五）机关运行经费情况

丹江口市建设投资开发中心本年无机关运行经费。

（六）政府采购预算情况

丹江口市建设投资开发中心本年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

丹江口市建设投资开发中心本年无国有资产占用。

二、预算绩效情况说明

部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金283.53万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1，根据市委市政府工作计划，完成上级交办的工作任务。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

本部门2025年涉及绩效管理的项目1个，金额100万元，其中一般公共预算财政拨款100万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表