目 录
第一部分 丹江口市总工会概况
一、丹江口市总工会职责
二、机构设置
第二部分 2025年丹江口市总工会预算情况说明
一、2025年丹江口市总工会预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年丹江口市总工会预算公开表
第一部分 丹江口市总工会概况
一、丹江口市总工会职责
1、组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。
2、承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。维护职工合法权益,向市委、市政府和十堰市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。
3、参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。
4、指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5、组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市级工会和大型企事业单位工会干部的培训工作。
6、监督、检查市总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况。指导全市职工加强学习,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
7、协调有关部门加强对产业工人队伍建设的宏观指导、政策协调和组织推进。协助做好市以上劳动模范、五一劳动奖状(章)、工人先锋号等荣誉的推荐、评选工作,负责劳动模范的管理和服务工作。
8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。
9、负责涉及全市工会系统的对外联络工作,加强地区间的经济、技术、文化交流与合作。
10、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
市总工会机关原核定行政编制4名,其中党组书记、常务副主席1名;副主席1名;经费审查委员会主任1名(副科级);内设机构正副职3名。
改革后,为增强工会组织广泛性和代表性,市总工会领导职数设为8名,分别为市总工会主席(市委常委兼任)1名,党组书记、常务副主席1名,专职副主席1名,挂职副主席2名(基层工会1名、律师1名),兼职副主席2名(市人社局副职1名、劳模1名),经费审查委员会主任1名,退休人员12名。
第二部分 2025年丹江口市总工会预算情况说明
一、2025年丹江口市总工会预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年市总工会预算总收入227.23万元,其中财政拨款(补助)收入227.23万元。与2024年部门预算收入284.41万元相比,总收入减少57.18万元，减少20.1%,主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费收入减少；二是2024年退休劳模去世3人，离退休劳模荣誉津贴项目收入减少0.36万。
2025市总工会预算总支出227.23万元,主要包括:一般公共服务支出155.83万元,减少23.5%，社会保障和就业支出49.57万元,减少2%，卫生健康支出11.87万元,减少23%，住房保障支出9.95万元，减少31.9%；特定目标项目类支出61.61万元，减少1%。较2024年284.41万元,总支出减少57.18万元，减少加20.1%,主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费支出减少；二是2024年退休劳模去世3人，离退休劳模荣誉津贴项目支出减少0.36万。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年市总工会预算总收入227.23万元,其中财政拨款(补助)收入227.23万元。与2024年部门预算收入284.41万元相比,总收入减少57.18万元，减少20.1%,主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费收入减少；二是2024年退休劳模去世3人，离退休劳模荣誉津贴项目收入减少0.36万。
2.财政拨款支出预算
2025年市总工会预算总支出227.23万元,其中财政拨款支出227.23万元。与2024年部门预算支出284.41万元相比,总支出减少57.18万元，减少20.1%,主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费支出减少；二是2024年退休劳模去世3人，离退休劳模荣誉津贴项目支出减少0.36万。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出227.23万元，较上年284.41万元减少57.18万元，减少20.1%,主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费支出减少；二是2024年退休劳模去世3人，离退休劳模荣誉津贴项目支出减少0.36万。
1、基本支出165.62万元,较上年减少56.82万元,减少25.5%,其中:工资福利支出123.47万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;对个人和家庭的补助是32.23万元，主要用于发放退休人员奖励津贴补贴；商品劳务支出9.92万元,主要用于交通费用及单位日常办公等公用经费支出。
2、项目支出61.61万元,较上年减少0.36万元，减少1%，主要新增原因：2024年离领取退休劳模荣誉津贴的劳模去世3人，减少0.36万元。
一般公共服务(类)支出61.61万元，其中:2025年工会经费上解30万元,主要用于维护社会和职工队伍稳定；2025年困难帮扶金29.63万元,主要用于困难职工帮扶；2025年离退休劳模荣誉津贴1.98万元，主要用于为全国、省部级离退休劳模发放荣誉津补贴。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.3万元,较上年无变化。
1、因公出国(境)费预算0万元。2025年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算0.3万元,较上年预算无变化。
3、公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。
（五）机关运行经费情况
2025年度全系统机关运行经费预算支出165.62万元,较上年减少56.82万元,减少25.5%，其中:工资福利支出123.47万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;对个人和家庭的补助是32.23万元，主要用于发放退休人员奖励津贴补贴；商品劳务支出9.92万元,主要用于交通费用及单位日常办公等公用经费支出。主要减少原因:一是2024年退休新增2人，在职去世1人，人员经费和公用经费支出减少。
（六）政府采购预算情况
无此项支出
（七）国有资产占用情况
无公务用车。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,金额61.61万元,其中一般公共预算财政拨款61.61万元。年度整体目标是:贯彻落实《工会法》上解上级工会经费；贯彻落实《工会法》,维护社会稳定及职工合法权益开展多种形式的扶贫帮困活动,保障职工队伍稳定；弘扬劳模劳模精神、工匠精神，助力产业工人队伍建设。2025年实行绩效目标管理的单位项目有3个,其中:本级项目3个,涉及财政拨款资金61.61万元。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本单位2025年涉及绩效管理的项目3个，金额61.61万元，其中一般公共预算财政拨款 61.61万元，其中2025年工会经费上解30万元,主要用于维护社会和职工队伍稳定；2025年困难帮扶金29.63万元,主要用于困难职工帮扶；2025年离退休劳模荣誉津贴1.98万元，主要用于为全国、省部级离退休劳模发放荣誉津补贴。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
本单位2025年涉及绩效管理的项目有3个，其中：本级项目3个，转移支付项目3个，金额61.61万元，其中一般公共预算财政拨款61.61万元。项目具体情况如下：
项目1 ：2025年工会经费上解项目，金额30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元。项目绩效目标：经费补助基层工会数量大于等于20家，补贴及时发放率100%。
项目2 ：2025年困难帮扶金项目，金额29.63万元，其中一般公共预算财政拨款29.63万元。项目绩效目标：送清凉企业大于等于16家。
项目3 ：2025年离退休劳模荣誉津贴项目，金额1.98万元，其中一般公共预算财政拨款1.98万元。项目绩效目标：享受劳模荣誉津贴全国离退休劳模1名，省部级15人，补贴发放及时率100%。
项目绩效目标具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)支出科目
一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
行政运行(2010401项):反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务(2010402项):反映行政单位(包括参照管理公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助(2101103项):反映用于对公务员医疗保障方面的支出。
住房保障支出(221类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房改革支出(22102项):反映行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房公积金(2210201类):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
