附件1

     目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、 单位职责

1.贯彻落实党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略。拟订全市招商引资的规范性文件和办法并组织实施。

2.编制全市招商引资中长期规划。制订招商引资年度计划及重大招商引资活动方案并组织实施。

3.负责牵头组织全市性各类招商引资活动，指导、协调市直有关部门和镇（办、处、区）的招商引资工作，组织招商业务培训。负责全市招商引资指导性目标任务的分解下达、督办、考核验收和统计。负责牵头组织开展招商引资项目中介机构和中介人奖励的审核。

4.负责市级招商项目库、客商信息库和招商引资信息化工作。汇总全市招商引资情况，定期发布招商引资信息。

5.负责产业信息、投资信息收集与对接，对市直有关部门和各镇（办、处、区）及招商机构和中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办；向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作。

6.会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜及各责任单位指导性目标任务完成情况、项目履约及建设情况。

7.完成上级交办的其他任务。

 二、机构设置

市招商服务中心为市政府直属事业单位(参照《公务员法》管理)，核定事业编制11名，设主任1名、副主任2名、股级职数6名，内设综合股、督办股、政策法规股、招商一股、招商二股、招商三股。截止至2024年12月31日，现有在职在编干部7名，空编4个。1名退休干部，定向保障公务用车1辆（招商服务中心负责车辆运行维护费，不属于中心固定资产）。

2022年8月我中心成立二级单位招商投资促进中心，为相当股级公益一类事业单位，核定事业编制12名，设主任1名、副主任1名。截止至2024年12月31日，现有在职在编干部7人，空编5个。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入230.49万元，其中财政拨款（补助）收入230.49万元。与2024年单位预算收入相比，总收入减少35899.49万元，减少155.75倍。变动原因：受招商引资政策影响，2025年削减了新经济新业态地方经济贡献奖励项目资金，本年度无项目预算。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年单位财政拨款（补助）预算数230.49万元。与2024年相比减少35899.49万元，减少155.75倍。变动原因：受招商引资政策影响，2025年削减了新经济新业态地方经济贡献奖励项目资金，2025年无项目支出预算。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算230.49万元，与2024相比减少35899.49万元，减少155.75倍。变动原因：受招商引资政策影响，2025年削减了新经济新业态地方经济贡献奖励项目资金，2025年无项目支出预算。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出230.49万元，与2024相比减少35899.49万元，变动原因：受招商引资政策影响，2025年削减了新经济新业态地方经济贡献奖励项目资金，本年度无项目支出预算。

基本支出230.94万元。其中工资福利支出210.59万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出17.96万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1.94万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数为0.5元，2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比增加0.5万元。主要原因是做好来丹客商服务接待工作。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。财政预算安排，当年按实际发生数核算。

2、公务接待费预算0.5万元，较上年预算增加0.5万元，增加0.5万元。

3、其中公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年0万元相比无变动。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算总额17.96万，较2024年减少0.12万元，主要原因：按照过紧日子的要求财政调减日常公用经费标准。

2025年度机关运行经费预算17.96万，其中办公费4.5万元，印刷费1万元，水电费2万，邮电费0.5万，物业管理费0.25,差旅费1.5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费7.68万元，其他商品和服务支出0.03万元。

2024年度机关运行经费预算18.08万，其中办公费2万元，印刷费1万元，水电费2万元，物业管理费0.2万元，邮电费0.25万元，差旅费1万元，公务交通补贴7.8万元，其他商品和服务支出0.03万元，办公购置费3.8万。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位新增政府采购预算项目资金1.5万元，预计购买3台电脑，采购单价5000元/台。较上年度减少政府采购预算2.3万元，主要原因是市委保密局下发文件要求相关单位要求更换国产信创台式电脑，按照文件要求中心2025年预计更换3台信创电脑。

（七）国有资产占用情况

本单位租赁开发区科技孵化大楼4楼作为办公用房，无资产占用情况。2025年预计国有资产无变化。

二、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金230.94万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：.高质量发展水经济。向水而谋、以水定产，以“四地建设” 为战略目标，做大做强水经济。建设知名水聚集产地。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，本年度无项目支出预算。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表