附件1

目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  市经济开发区单位概况

一、经济开发区单位职责

根据丹办文【2022】24号市委办公室 市政府办公室关于印发《中共丹江口市委湖北丹江口经济开发区工作委员会 湖北丹江口经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，市经济开发区管委会主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委和上级组织的决定，全面加强领导班子建设和经开区党的建设。

（二）对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

（三）负责制定实施经开区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政财务收支、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案工作。

（四）负责经开区范围内土地开发、国有资产经营管理和投融资等工作。

（五）负责统计工作，做好经济运行情况检测、分析等工作。

（六）负责园区内的安全生产、环保等日常监管工作。

（七）统筹组织相关市直单位开展园区水电路气等要素保障服务。统筹组织各相关镇（办、处）开展园区内的公共管理、社会事务及房屋拆迁等工作。

（八）负责建立与市政府单位和相关镇（办、处）协调配合、定期会商等工作机制。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

（十）职能转变。丹江口经开区党工委、管委会要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循统一规划、市场主导、产业集聚、特色发展的原则，聚焦服务、招商、建设、管理、融资五项主要工作，努力把经开区建设成为新型工业化发展的引领区、开放型经济和体制创新的先行区、创新发展的集聚区、生态文明和可持续发展的绿色生态区、高水平营商环境的示范区。

 二、市经济开发区机构设置

根据丹江口市政府办公室《关于湖北省丹江口经济开发区管委会职能配置、内设机构和人员编制方案》丹江口经开区党工委和丹江口经济开发区管委会合署办公，机构规格为副县级行政单位，市经济开发区管委会设下列5个内设机构，分别为：党政综合办公室、招商部、企业服务部、规划建设部、投融资部；在编16人，退休2人；下设二级预算单位湖北丹江口经开开发区化工产业发展中心，核定事业编制11人，在职在编9人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

照预算管理规定，丹江口经济开发区管委会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年市经济开发区单位预算收入总额345.08万元，与2024年单位预算收入相比，减少18.48万元，下降5.08%，主要原因是本年度单位退休人员1名，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年市经济开发区财政拨款预算数345.08万元，财政支出预算数也为345.08万元，收支平衡。较上年财政拨款数减少18.48万元；其中一般公共服务支出255.92万元，社会保障和就业支出45.08万元， 卫生健康支出20.79万元，住房保障支出23.29万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年预算数345.08万元，其中：

1、基本支出预算数325.08万元，年末在职人数16人。

①行政运行235.92万元。（工资、奖金、车补及公用经费）

②机关事业养老保险45.08万元。

③行政单位医疗14.52万元。

④公务员医疗补助6.27万元。

⑤住房公积金23.29万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年初市经济开发区府性基金拨款支出预算为0。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年三公经费预算数16万元，公务接待费16万元，公与上年公务接待费15万元，公务接待费增加2万元，增加原因是根据市委市政府统一安排部署单位相关工作，主抓园区企招商项目落地工作。

（五）机关运行经费情况

2025年度市经济开发区管委会机关运行经费37.73万，其中办公费10万，邮电费0.81万元，差旅费7万，公务接待费6万，其他交通费用13.86万，其它商品和服务支出0.06万元。

（六）政府采购预算情况

2025年度市经济开发区政府采购支出预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2025年度市经济开发区国有资产占用情况0万元。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年单位整体支出预算编制了绩效目标，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。年度整体目标：项目开发15个、签约招商企业12家、完成工业总产值20亿元、安排就业人员1700人。具体内容详见附表十《单位整体支出绩效目标公开表》。

本单位2025年涉及绩效管理的项目1个，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款 20万，具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

丹江口经济开发区管委会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过设定科学合理的绩效目标，参考上级单位预算绩效目标管理规定框架，制定本单位财政资金预算绩效目标管理办法和操作规程。一是加强资金绩效的运行监控，定期自查自纠，发现问题及时整改，通过严格监控，确保项目绩效如期实现。二是进一步加强单位对项目资金的包联责任单位没及时进行跟踪问效，建立动态管理机制，将绩效评价结果反馈给包联责任单位，督促单位及时整改，同时将结果作为预算编制的参考依据。

下一步，针对预算绩效管理工作中的重点和难点，采取有力的措施，积极推进。一是稳步推动预算绩效管理扩围升级。逐步将绩效管理覆盖所有的财政资金。而是继续加强政策宣传和业务培训，推动预算绩效管理理念深入人心。三是强化绩效评价结果应用。绩效探索结果应用新的“突破口”，在抓好绩效问题整改的同时，会同审计单位对单位绩效管理工作进行抽查。同时，根据绩效评价结果，削减抵效无效支出，真正建立起鲜明的奖优罚劣激励约束机制和责任约束机制。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表