目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  市化工中心单位概况

一、市化工中心单位职责

根据丹编发【2022】34号市委办公室 市政府办公室关于印发《中共丹江口市委机构编制委员会文件 关于湖北丹江口经济开发区化工产业发展中心机构编制有关事项的批复》的通知，市化工中心主要职责：

（一）负责编制开发区化工产业发展总体规划、中长期计划及年度计划，并组织实施；

（二）负责化工园区日常管理运行、平台建设、监测数据收集统计等；

（三）负责制经开区化工园区安全生产、环境保护等工作，配合应急管理、环境保护等职能单位对园区企业进行监督检查等。

（四承办党工委、管委会交办的其他工作。

 二、市化工中心机构设置

根据丹编发【2022】34号市委办公室 市政府办公室关于印发《中共丹江口市委机构编制委员会文件 关于湖北丹江口经济开发区化工产业发展中心机构编制有关事项的批复》的通知，市化工中心主要机构设置：

机构规格为经开区所属公益一类事业副科级单位，市化工中心设下列4个内设机构，分别为：综合办公室、安全监管股、环境保护股、应急救援股；核定事业编制11名，现在职在编9人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

照预算管理规定，湖北丹江口经济开发区化工产业发展中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年市化工中心单位预算收入总额114.91万元，与2024年单位预算收入相比，增加10.8万元，增加10.37%，主要原因是本年度单位新招考1名，调入1名，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年市化工中心财政拨款预算数114.91万元，财政支出预算数也为114.91万元，收支平衡。其中一般公共服务支出85.03万元，社会保障和就业支出15.25万元， 医疗卫生5.61万元，住房保障支出9.03万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年预算数114.91万元，其中：

1、基本支出预算数114.91万元，年末在职人数9人。

①行政运行85.03万元。（工资、奖金、车补及公用经费）

②机关事业养老保险15.25万元。

③行政单位医疗5.61万元。

④住房公积金9.03万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年初市化工中心府性基金拨款支出预算为0。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年三公经费预算数2万元，公务接待费2万元，与2024年度公务接待费持平。

（五）机关运行经费情况

2025年度市化工中心机关运行经费8.31万，其中办公费3.63万，差旅费1万，公务接待费2万，其他交通费用1.68万。

（六）政府采购预算情况

2025年度市化工中心政府采购支出预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2024年度市化工中心国有资产占用情况0万元。

二、预算绩效情况说明

湖北丹江口经济开发区化工产业发展中心对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过设定科学合理的绩效目标，参考上级单位预算绩效目标管理规定框架，制定本单位财政资金预算绩效目标管理办法和操作规程。一是加强资金绩效的运行监控，定期自查自纠，发现问题及时整改，通过严格监控，确保项目绩效如期实现。二是进一步加强单位对项目资金的包联责任单位没及时进行跟踪问效，建立动态管理机制，将绩效评价结果反馈给包联责任单位，督促单位及时整改，同时将结果作为预算编制的参考依据。

下一步，针对预算绩效管理工作中的重点和难点，采取有力的措施，积极推进。一是稳步推动预算绩效管理扩围升级。逐步将绩效管理覆盖所有的财政资金。而是继续加强政策宣传和业务培训，推动预算绩效管理理念深入人心。三是强化绩效评价结果应用。绩效探索结果应用新的“突破口”，在抓好绩效问题整改的同时，会同审计单位对单位绩效管理工作进行抽查。同时，根据绩效评价结果，削减抵效无效支出，真正建立起鲜明的奖优罚劣激励约束机制和责任约束机制。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表