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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责。根据《中共丹江口市委、丹江口市人民政府关于丹江口市机构改革方案的实施意见》（丹发[2002]10号）文件精神，丹江口市供销社为市政府正局级事业单位，由市政府领导。按照“代理政务，管理社务，组织业务，搞好服务”的要求和转变职能、理顺关系以及“精减、统一、效能”的原则，制定市供销社联合社的机构编制方案。主要以下八个方面：

㈠宣传贯彻执行党和国家的有关农村经济工作的方针、政策和法规。

㈡研究制定全市供销社的中长期发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

㈢按照政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备以及对烟花爆竹、民爆物品的专营、专卖市场经营秩序、再生资源绿色文明回收进行组织、协调和管理。

㈣根据国家政策和政府授权管理国有资产、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督国有、社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

㈤协调政府部门、社会组织关系，指导全市供销社发展对外经济贸易和技术合作；对基层企业进行业务指导，协调供销社之间的经济合作和合作经济组织之间的合作与联合，促进供销合作事业发展。

㈥指导全市供销社开展“两社一会”和“两连一带”、“两总一联”工作，用新型的经营理念和营销手段，大力发展农村专业合作社、综合服务社、行业协会，在农村市场开拓超市连锁经营和农资连锁配送，带动一批产业龙头企业，并积极开展名优特农资商品的总经销、总代理；指导系统内企业开展基本建设、技术改造，完善供销社网络布局和组织结构，为农民提供产前、产中、产后服务，有组织地引导农民进入千变万化的大市场。

㈦完成系统内会计、审计、统计、物价基础工作；监督检查所属单位对党和国家有关方针、政策的执行情况和政府委托的任务以及经济指标的完成。

㈧承办市委、市政府以及上级社交办的其它事项。

二、机构设置

市供销社部门预算由实行独立核算的市供销社本级预算和0个下属单位预算组成。丹江口市供销社是市政府直属正科级事业单位，内设机构共4个分别为：办公室、基层工作股、人事股、财务资产科股。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入185.77万元，其中财政拨款收入185.77万元。与2024年部门预算收入240.97万元相比，总收入减少55.2万元，减少22.9%，主要原因是人员变动影响（调出1人，在职转退休2人等原因）。

2025年部门预算总支出185.77万元，主要包括社会保障和就业支支出，卫生将康支出、商业服务业等支出和住房保障支出。与2024年部门预算支出240.97万元相比，总支出预算减少55.2万元，主要是社会保障和就业支支出2025年预算68.58万元，与2024年77.99万元相比，预算减少9.41万元，减少12%，主要是单位人员变动影响；卫生将康支出支出2025年预算9.40万元，与2024年12.30万元相比，减少2.9万元，减少24%，主要是人员变动影响；商业服务业等支出2025年预算101.09万元，与2024年139.86万元相比，减少38.77万元，减少28%，主要是人员变动原因影响；住房保障支出2025年预算6.70万元，与2024年10.83万元相比，减少4.13万元，减少38%，主要是在职人员变动影响。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款收支预算数185.77万元，较上年财政拨款收支预算数240.97万元，减少55.2万元，减少22.9%，主要原因是人员变动影响（调出1人，在职转退休2人等原因）。

（三）政府性基金预算收支情况

    本部门2025年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年三公经费预算为0.74万元,与2024年0.74万元相比持平。

其中：1、因公出国（境）费预算0万元。财政预算不安排，当年按实际发生数核算。

2、公务接待费预算0.74万元，较上年预算0.74万元相比持平。

3、供销社无公务车，公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（五）机关运行经费安排情况

2025年度机关运行经费预算10.89万元，与2024年13.83万元相比，减少2.94万元，减少21%，主要是人员变动其他交通费用减少，其中：办公费0.59万元、水费0.4万元、电费1.1万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.74万元、工会经费2万元、其他交通费用（车补）3.48万元、其他商品和服务支出0.78万元。

（六）政府采购预算情况

2025年货物类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元.

（七）资产占用情况

截止2024年12月31日，市供销社账面国有资产三处：

1.位于丹二路财富广场一楼超市，总面积2729.07平方米，账面原值549.93万元。于2014年11月交市财政局管理。

2.位于丹二巷住房一套，为砖混结构,面积129.73平方米，账面原值4.54万元。用于老干部活动室。

3.位于丹二巷住房一套，为砖混结构,面积73.39平方米，账面原值2.57万元用于单位财务档案室。

二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金185.77万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体绩效目标是：目标1、全系统实现销售额22亿元；目标2、全系统建设基层网点不少于5家；目标3、全系统农业社会化服务面积达2万亩；目标4、农副产品购销总额7000万元；目标5全系统电商销售额达8200万元；目标6落实淡季农资储备1000吨。 针对各个目标设立了合理的产出、效益指标、社会评价指标，绩效目标在职责范围之内并符合本部门中长期规划，能反映本部门活动目标，与部门履职、年度工作任务的相符，与市政府的发展规划工作安排与发展规划相符。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

市供销社部门预算由市供销社本级预算和0个下属单位预算组成。2025年供销社本级项目2个，涉及财政拨款资金34万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开