目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）承担全市按比例安排残疾人就业工作及各用人单位残保金征收、管理和使用工作。

（二）根据分工，开展残疾人职业技能、实用技术培训。

（三）发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业介绍、档案托管等服务。

（四）开展残疾人就业情况调查，指导全市残疾人就业、失业统计工作。

（五）开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

（六）对全市盲人按摩实行行业管理。

（七）为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创业提供其他必要的支持和帮助。

二、机构设置

丹江口市残疾人就业服务中心为丹江口市残疾人联合会所属事业单位，为财政全额拨款公益一类事业单位，单位编制7人，在职实有人数6人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入79.76万元，总支出79.76万元。与2024年单位预算相比，总收入和总支出都增加了10.35万元，主要原因是新进1人、人员增资。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算79.76万元，与2024年相比，增加10.35万元，主要原因是新进1人、人员增资。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算79.76万元，与2024年相比，增加10.35万元，主要原因是新进1人、人员增资。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出79.76万元，与2024年相比，增加10.35万元，主要原因是新进1人、人员增资。

基本支出79.76万元。其中工资福利支出75.54万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品服务支出4.22万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年相比，“三公”经费预算相同，无增减变动。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。 

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算4.22万元，与2024年相比持平。其中

2025年办公费2.2万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.2万元，工会经费0.72万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元，与2024年相比持平，其中：

（1）2025年货物类采购0万元，与2024年相比持平；

（2）2025年工程类采购0万元；

（3）2025年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2025年无实行绩效目标管理的单位项目。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表