目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向市委、市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担全市残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担市委、市政府和上级残联组织交办的其他工作。

二、机构设置

丹江口市残疾人联合会有2个预算编制单位，丹江口市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，丹江口市残疾人就业服务中心为政府公益一类事业单位。

全系统共有编制数为19人，在职实有人数17人，退休人员15人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入503.88万元，总支出503.88万元。与2024年部门预算相比，总收入和总支出都减少了21.56万元，主要原因是新进1人、人员增资、项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算503.88万元，与2024年相比，减少了21.56万元，主要原因是新进1人、人员增资、项目资金减少。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算503.88万元，与2024年相比，减少了21.56万元，主要原因是新进1人、人员增资、项目资金减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出503.88万元，与2024年相比，减少了21.56万元，主要原因是新进1人、人员增资、项目资金减少。

（1）基本支出335.88万元。其中工资福利支出273.69万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品服务支出23.58万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出38.61万元，主要用于单位退休人员退休费。

（2）项目支出168万元。用于2025年0-6岁残疾儿童生活补助、2025年残疾人就业保障金。

2025年0-6岁残疾儿童生活补助10万元，主要用于残疾儿童康复救助家庭生活补助，减轻残疾儿童家庭经济救助负担，减少致贫率。

2025年残疾人就业保障金158万元，主要用于：

1.残疾人康复经费（包括0-14岁残疾儿童康复救助经费）：30万；

2.残疾人宣传教育费用（包括助残日、爱耳日、自闭症日等活动经费、参加残疾人运动会等经费）:5万；

3.残疾人职业培训（包括残疾人学习驾驶培训补贴及残疾人大学生救助）:6万；

4.残疾人评定：10万；

5.残疾人动态更新（包括残疾人基本服务状况和需求）：17万；

6.残疾人春节慰问、走访探视（包括年度残疾人春节慰问、困难残疾人走访探视）:75万；

7.残疾人希望之家费用（残疾人希望之家运行费）：5万；

8.残疾人基本型辅具适配补贴：10万。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元，与2024年相比，减少0.1万元，压缩开支，主要用于公务接待支出。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.5万元，与2024年相比，减少0.1万元，压缩开支，主要用于公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。与2024年预算相比相同。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算23.58万元，其中办公费3.44万元，印刷费0.7万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.5万元，劳务费4万元，工会经费2.85万元、其他交通费用9.06万元，其他商品和服务支出1.23万元。

（六）政府采购预算情况

2025年全系统政府采购预算17.3万元，主要用于残疾人状况调查17万元，打印纸0.3万元。其中：

1.货物类政府采购0.3万元；

2.工程类政府采购0万元；

3.服务类政府采购17万元，主要用于残疾人基本状况调查。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金503.88万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：一是完成年度康复、救助工作，不断推动残疾人事业发展，带动社会营造扶残助残的社会氛围。二是代表残疾人权益，维护残疾人合法权益。三是开展各项业务和活动，宣传残疾人事业，为残疾人服务。四是保障全市残疾人教育、就业、社会保障工作需要，资助残疾大学生。五是加强单位党风廉政教育，及时完成年度工作各项任务。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金168万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表