目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

丹江口市红十字会是由市政府分管领导联系,从事人道主义救助工作的社会团体,是中国红十字会的地方组织。

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规;落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针、政策,推动全市红十字会各项工作。

2、在自然灾害和突发事件中,组织开展备灾救灾工作,参与人道主义救援及救助工作;依法组织开展募捐活动和接受捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、组织开展应急救护、防灾避险以及卫生健康知识的宣传、普及、培训,提高公众应急条件下自救互救的能力和水平。

4、参与推动无偿献血、造血干细胞捐赠、遗体和人体器官捐赠工作。

5、组织开展社会服务及社区红十字服务工作。

6、指导开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、加大与兄弟红会交流与合作,以项目为依托积极争取各方援助，服务丹江口市弱势群体;

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

根据湖北省、十堰市红十字会改革工作部署,丹江口市红十字会于2020年8月理顺体制并独立运行。本级机关1个单位，无二级单位，本机关编制人数5人,实有在职人数4人,退休0人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入70.57万元，总支出70.57万元,与2024年部门预算相比，总收入和总支出都减少了0.38万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比同期略有减少，基数调减。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算70.57万元，与2024年相比，减少了0.38万元。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比同期略有减少，基数调减。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算70.57万元，与2024年相比，减少了0.38万元。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比同期略有减少，基数调减。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出70.57万元，与2024年相比，减少了0.38万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比同期略有减少，基数调减。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出与商品和服务支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.28万元,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.28万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与2024年预算数0.18万元相比，增加0.10万元，同比增长55.56%。

主要原因是当年安排救护员培训工作较上年有所增加，相应公务接待费有所增长。

（五）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元,比2024年预算相比，无增减情况。主要原因是2025年度没有安排政府采购预算。

（六）国有资产占用情况

现有固定资产原值8.98万元，其中设备8.00万元，家具和用具0.98万元。累计折旧3.81万元，净值5.17万元。当年无新增、处置资产情况。本部门无公务用车、无大型专用设备。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金70.57万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是：目标1是及时高效开展应急救援工作,大力推进应急救护知识普及培训,依法依规实施人道救助;目标2是加大红十字事业资金捐赠、造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献、无偿献血动员力度，促进红十字事业发展壮大;目标3是加大信息公开力度和宣传报道力度,逐步健全红十字会服务体系建设。部门整体支出绩效目标公开表具体内容详见附表10。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、红十字事业支出（类）一般事业管理事务（款）：反映开展救灾救援、应急救护、造血干细胞、器官捐献、红十字志愿服务等日常活动方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和失业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的实际工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

      三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表