目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

涉密不予公开

  二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

丹江口市政务服务中心2025年单位预算收入共计285.91万元，其中人员经费285.91万元。与2024年预算收入303.49万元 ，总收入减少44.58万元，减少14.49%，主要减少原因：人员绩效工资变动减少。

预算支出共计285.91万元，其中按功能分类：一般公共服务支出210.41万元，社会保障和就业支出38.56万元，卫生健康支出14.18万元，住房保障支出22.77万元。按照经济分类：基本支出269.35万元，商品和服务支出16.56万元。与2024年部门预算支出相比，总收入减少44.58万元，减少14.49%，主要增加原因：人员绩效工资变动减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算：2025年财政拨款收入预算数285.91万元，较上年财政拨款数303.49万元，减少44.58万元，减少14.49%，主要增加原因：人员绩效工资变动减少。

2.财政拨款支出预算：2025年财政拨款支出预算数285.91万元，较上年财政拨款数303.49万元，减少44.58万元，减少14.49%，主要增加原因：人员绩效工资变动减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况：2025年一般公共预算支出预算数285.91万元，较上年一般公共预算支出预算数303.49万元，减少44.58万元，减少14.49%，主要增加原因：人员绩效工资变动减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无“三公”经费

（五）机关运行经费情况

2025年度全系统机关运行经费预算16.56万元，其中：在职人员公用经费12.66万元，公务交通补贴3.9万元。较上年机关运行经费16.56万元，增加0万元，主要增加原因：人员经费未调整。

（六）政府采购预算情况

2025年全系统政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

全系统公务用车0台。

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表