目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

涉密不予公开

  二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

丹江口市数据局2025年部门预算收入共计459.2万元，其中经费拨款459.2万元。与2023年部门预算收入846.43元相比，总收入减少387.23万元，减少45.75%，主要减少原因：人员减少，罚没收入减少。

部门预算支出共计459.2万元，其中按功能分类：一般公共服务支出393.35万元，社会保障和就业支出36.36万元，医疗卫生支出14.35万元，住房保障支出15.14万元。与2023年部门预算支出相比，总支出减少387.23万元，减少45.75%，主要原因人员减少，罚没收入减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算：2025年财政拨款收入部门预算数459.2万元，较上年财政拨款数846.43万元，减少45.75%，主要原因人员减少，罚没收入减少。

2.财政拨款支出预算：2025年财政拨款支出部门预算数为459.2万元，较上年财政拨款数846.43万元，减少45.75%，主要原因人员减少，罚没收入减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况：2025年一般公共预算支出预算数459.2万元，较上年一般公共预算支出预算数690.4万元，减少231.2万元，减少33.49%，主要减少原因为人员减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数2万元，与上年持平，按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2万元，与上年持平，依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省发改部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察、调研等公务接待。按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度全系统机关运行经费预算31.4万元，其中：在职人员公用经费11.46万元，公务交通补贴9.48万元，退休人员公用活动经费10.46万元。较上年机关运行经费39.17万元，减少7.77万元，减少19.84%，增加原因为人员减少，退休人员增加。

（六）政府采购预算情况

2025年全系统政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

全系统公务用车0台。

二、预算绩效情况说明

 单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，涉及财政拨款资金243.81万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表