目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）组织科技工作者开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

（二）促进并开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展科普展教活动和青少年科技教育活动。

（四）开展民间国际科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

（五）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

（六）管理所属的全市性各行业、专业学会工作；对镇（办处、区）科协、市级农村专业技术协会、企业单位科协工作进行业务指导。

（七）开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

（八）完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

科协核定行政编制3人，现有在职行政编制6人，退休12人。机关内设3个职能部、室，所属二级单位1个，分别是：办公室、普及部、学会部；下设科技馆。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入142.67万元，其中财政拨款（补助）

142.67收入万元，与2023年部门预算收入144.24万元相比，总收入减少1.57万元，下降1.09%，主要原因第四季度有人员调出。

2024年单位预算总支出142.67万元，主要包括一般公共服务服务支出80.38万元：其中在职人员住房补贴1.47万元、在职人员公用2.27万元、一次性奖金2.35万元、公务交通补贴5.22万元、年度考核奖7.38万元、规范性补贴11.91万元、交通补贴1.58万元、基础绩效奖16.99万元、在职人员物业补贴1.44万元、通讯补贴1.15万元、基本工资28.21万元、保留津贴0.4万元；社会保障和就业支出44万元：其中退休人没统筹待遇补贴29.28万元、退休人员公用活动经费0.36万元、基本养老保险缴费9.58万元、职业年金4.79万元；卫生健康支出9.99万元：工伤保险缴费0.12万元、基本医疗保险缴费5.03万元、公务员医疗补助4.85万元。住房保障支出8.29万元。较上年总支出数减主要原因第四季度有人员调出。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算142.67万元，与2023年预算相比，减少1.57万元，下降1.09%，主要原因第四季度有人员调出。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算142.67万元，与2023年预算相比，减少1.57万元，下降1.09%。主要原因是第四季度有人员调出。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出142.67万元，与2023年预算相比，减少1.57万元，下降1.09%，主要原因是第四季度有人员调出。

基本支出142.67万元。其中工资福利支出105.54万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出7.85万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出29.28万元，主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

（三）政府性基金预算支出情况

丹江口市科学技术协会无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年科协一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元，较上年减少0.02万元，下降2%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。

公务接待费预算0.5万元，较上年预算0.52万元减少0.02万元，下降2%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，外省（市）相关部门考察学习等公务接待。按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度全系统机关运行经费预算7.85万元，比 2023年 8.88万元下降了 1.03万元，减幅11.6%，主要原因是响应财政政策压缩一切不必要的开支。其中办公费1.77万元，维修（护）0.5万元，其他交通费用5.22万元，其他商品服务支出0.36万元。

（六）政府采购预算情况

2024年全系统政府采购预算0万元. 丹江口市科学技术协会本年度没有采购货物计划。

（七）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，全系统房屋建筑面积2600平方米。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

丹江口市科学技术协会无预算项目，所以没有绩效情况说明。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表