目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)组织科技工作者开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化和民主化。

(二)促进并开展继续教育和技术培训工作,推进科技成果向现实生产力转化。

(三)普及科学知识,推广先进技术,开展科普展教活动和青少年科技教育活动。

(四)开展民间国际科技交流活动,发展同国内外科技团体和科技工作都的友好交往。

(五)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚;参与科技政策、法规的制定和宣传工作;反映科技工作者服务的活动。

(六)管理所属的全市性各行业、专业学会工作;对乡镇办事处科协、市级农村专业技术协会、企业单位科协工作进行业务指导。

(七)开展决策论证,提出决策建议,进行科学咨询服务。

(八)完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

科协核定行政编制3人,现有在职行政编制6人,退休12人。机关内设3个职能部、室,所属二级单位1个,分别是:办公室、普及部、学会部;下设科技馆。丹江口市科学技术馆是公益一类事业单位。核定全额拨款编制5人,实有3人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入190.56万元,其中财政拨款(补助)

收入190.56万元,与2023年部门预算收入173.66万元相比,总收入增加16.9万元,升幅9.73%,主要原因是增加了绩效奖。

2024年部门预算总支出190.56万元,主要包括一般公共服务服务支出116.16万元,其中在职人员住房补贴2.08万元、在职人员公用5.28万元、一次性奖金2.35万元、公务交通补贴6.78万元、年度考核奖7.38万元、规范性补贴11.91万元、交通补贴2.38万元、基础绩效奖16.99万元、在职人员物业补贴2.16万元、通讯补贴1.15万元、基本工资39.57万元、保留津贴0.6万元;社会保障和就业支出50.12万元:其中退休人没统筹待遇补贴29.28万元、退休人员公用活动经费0.36万元、基本养老保险缴费13.66万元、职业年金6.83万元;卫生健康支出12.31万元:工伤保险缴费0.17万元、基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助4.85万元。住房保障支出11.96万元。较上年总支出数增资16.9万元,升幅9.73%,主要原因是增加了绩效奖。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算190.56万元,与2023年预算相比,增加了16.9万元,增幅9.73%。主要原因是增加了绩效奖。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算190.56万元,与2023年预算相比,增加了16.9万元,增幅9.73%。主要原因是增加了绩效奖。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出190.56万元,与2023年预算相比,

增加了19.69万元,增幅9.73%,主要原因是增加了绩效奖。

基本支出190.56万元。其中工资福利支出148.86万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出12.42万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出29.28万元,主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

(三)政府性基金预算支出情况

丹江口市科学技术协会无政府性基金预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元,

较上年减少0.02万元,下降2%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。

公务接待费预算0.5万元,较上年预算0.52万元减少0.02万元,下降2%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查,外省(市)相关部门考察学习等公务接待。按照中央八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

公务用车购置及运行费预算0万元。

(五)机关运行经费情况

2024年度全系统机关运行经费预算7.85万元,比 2023年 8.88万元下降了 1.03万元,减幅11.6%,主要原因是响应财政政策压缩一切不必要的开支。其中办公费1.77万元,维修(护)0.5万元,其他交通费用5.22万元,其他商品服务支出0.36万元。

(六)政府采购预算情况

2024年全系统政府采购预算0万元. 丹江口市科学技术协会本年度没有采购货物计划。

(七)国有资产占用情况

截止2023年12月31日,全系统房屋建筑面积2600平方米。2024年预计无变化。

三、预算绩效情况说明

丹江口市科学技术协会无预算项目,所以没有绩效说明。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表