丹江口市融媒体中心

2024年部门预算公开文字说明

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、 部门职责

丹江口市融媒体中心,是市委直属事业单位,为正科级,公益二类,加挂市广播电视台牌子。中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署,落实省委、十堰市委和丹江口市委工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

二、 机构设置

单位核定事业编制50名,中心2024年实际在岗财拨33名,15名自收自支人员,35名台聘人员、5名劳务派遣人员、1名遗属人员。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024年度部门预算收入1464.75万元:其中文化旅游体育与传媒支出1084.14万元、社会保障和就业支出177.49万元、卫生健康支出107.49万元、住房保障支出95.63万元。与2023年度部门预算收入相比增加428.49万元:其中文化旅游体育与传媒支出比2023年增加309.08万元、社会保障和就业支出比2023年度增加57.79万元、卫生健康支出比2023年度增加51.18万元、住房保障支出比2023年度增加10.44万元。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算2024年度部门预算收入1464.75万元,其中基本支出 636.02万元、项目支出828.73万元.与2023年度财政拨款收入相比基本支出增加139.39万元,主要原因是在编制2024年度预算时按照财政政策要求,将事业单位单列绩效奖编入了人员经费,新机保的职业年金实账纳入预算。

2.财政拨款支出预算

2024年度部门预算支出1464.75万元,其中人员经费开支581.27万元与2023年度的439.85万元相比增加141.42万元,主要是在2024年度事业单位预算纳入了在职人均4.1万元和退休人员人均2.44万元的年度绩效奖;公用经费2024年度54.75万元与2023年度相比减少了2.03万元主要原因是按照财政要求公用经费调减了10%用于全市一张网费用;2024年度项目预算828.73万元,与2023年度的项目预算539.63万元增加了289.10万元,主要是预算口径增加了五年过度计划经费补助和本级配套项目资金职能调整。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年度部门一般公共预算支出1464.75万元,其中人员经费开支581.27万元与2023年度的439.85万元相比增加141.42万元,主要是在2024年度事业单位预算纳入了在职人均4.1万元和退休人员人均2.44万元的年度绩效奖;公用经费2024年度54.75万元与2023年度相比减少了2.03万元主要原因是按照财政要求公用经费调减了10%用于全市一张网费用;2024年度项目预算828.73万元,与2023年度的项目预算539.63万元增加了289.10万元,主要是预算口径增加了五年过度计划经费补助和本级配套项目资金职能调整。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

丹江口市融媒体中心2024年度一般公共预算公务接待费预算3万元、公务车辆运行费5.5万元“三公”经费合计8.5万元。与2023年度一般公共预算公务接待费预算2.8万元、公务车辆运行费1.5万元相比有所变动,其中公务招待差额0.2万元、车辆运行费差额4万元,主要是在新媒体融合业务量加大,外景宣传活动加大的情况下,新闻直播转播车费用就会加大。

(五)机关运行经费情况

2024年机关运行经费54.75万元:其中办公费3.32万元、水费0.4万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修维护费1万元、公务接待费3万元、工会经费11万元、车辆运维费5.5万元、其他交通费22.62万元、税金附加3万元、其他商品和服务支出2.61万元。与2023年公用经费56.78万元项目,有些经济分类预算上下有波动,财务根据上一年度实际执行列支和2024年下达的经费数据进行了分项预算,部分经济支出属于专项经费列支就预算在项目里了。

(六)政府采购预算情况

我单位的门户网站后台运维费用是文件指定的运维拉手业务。不执行采购所以此表为空。

(七)国有资产占用情况

丹江口市融媒体中心2024年有两辆其他类用车:两辆新闻直播转播车与2023年度没有大的变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标,金额1464.75万元,其中一般公共预算财政拨款1464.75万元,年度整体目标:完成各项宣传工作任务,确保各新媒体平台安全刊发。通过形式创新、技术创新、平台创新,不断提高市融媒体中心旗下各新媒体平台的新闻舆论传播力、引导力和影响力。完成中央和地方广播电视发射机的运行维护工作和中央和地方广播电视节目的安全传输覆盖工作,保障人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目5个,金额828.73万元,其中一般公共预算财政拨款828.73万元,项目分别是:新闻事业经费补助156万元、应急广播运维经费108.9万元、五年计划新闻事业经费百分比补助2024年度198.2万元、2024年度创收经费313万元、报纸、网站、新闻媒体各平台新闻宣传运行及设备维护52.63万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

(2070808类):反映中心日常工资、商品服务、设备更新、新闻宣传的基本支出和项目支出。

社会保障和就业(2101102类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休(2080502项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映单位在职职工的基本养老和年金方面的支出。

住房公积金(2210201类):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)“三公经费”

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分  2024年部门预算公开表(详见附表)

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表