目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)办公室

协调、督促科协机关有关工作;负责市科协机关的年度计划、工作总结、公文处理、年鉴和大事记等文字工作;负责主席办公会、机关办公室的联络呼重要会议会务安排;负责机关编制、劳动人民工作;负责档案管理,机要保密工作;承办机关的社会治安综合治理,安全保卫,计划生育及有关管理工作,负责机关接待,车辆管理工作。

负责财务管理和资产管理;拟定科协事业和科普等经费的预算,按国家规定编报年度预决算,负责科协业务统计工作。

负责市科协代表大会、全委会、常委会的秘书及联络工作,指导乡镇办事处科协的组织建设工作,综合掌握科协系统组织状况;负责与科协常委、委员,主席和科技工作者联络及慰问工作;维护科技工作者的合法权益;负责综合性表彰奖励工作。

宣传科学技术是第一生产力的战略思想,弘扬科学精神,倡导“尊重知识、尊重人才“,提高全市人民的科技意识;宣传党和国家有关科技、科协的方针政策、法律、法规协调、指导科协系统在科技工作者中开展社会主义精神文明建设工作和宣传工作。

(二)普及部

联系、协调和指导全市科协系统的科普宣传工作;组织协调指导全市科普团体工作;组织实施面向国家机关和企事业单位领导部,城镇职工和社区居民、农村基层干部和农民群众,广大青少年学生为主要对象的“科学素质工程”,通过举办科普报告会,开展科技培训、科普宣传、科技培训示范推广、青少年科技创新大赛等活动;指导管理全市“农函大”、“农科协”和科普示范基地的工作。

(三)学会部

组织协调综合性、多学科的学术交流研讨活动;负责全市性自然科学。技术科学及相关学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作;开展湖北省自然科学优秀学术论文的推荐工作,组织全市性自然科学优秀学术论文的评选奖励活动;指导全市各行业、专业学会开展工作;组织协调科协所属社团学术交流、国内外学习和考察工作;负责赴国外研修生的审查和拔尖人才,接受委托,承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

二、机构设置

2023年行政编制8人,非参公事业编制2人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入144.24万元,其中财政拨款(补助)

收入144.24万元,与2022年部门预算收入158.86万元相比,总收入减少14.62万元,下降9%,主要原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

2023年部门预算总支出144.24万元,主要包括一般公共服务服务支出109.46万元,社会保障和就业支出12.48万元,卫生健康支出12.91万元,住房保障支出9.39万元。较上年总支出数下降14.62万元,下降9%,主要原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算 2023年财政拨款收入预算144.24万元,与上年相比,下降14.62万元。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算144.24万元,与上年相比,下降14.62万元。

收入支出减少的原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出144.24万元,与上年相比,

下降14.62万元,支出减少的原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

(1)基本支出144.24万元。其中工资福利支出117.36 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.88万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出18万元,主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年部门预算总收入144.24万元,其中财政拨款(补助)

收入144.24万元,与2022年部门预算收入158.86万元相比,总收入减少14.62万元,下降9%,主要原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算144.24万元,与上年相比,下降14.62万元。收入支出减少的原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出144.24万元,与上年相比,

下降14.62万元,支出减少的原因是按政策压减了项目支出,同时调增了奖励性津补贴人均定额标准。

(2)基本支出144.24万元。其中工资福利支出117.36 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.88万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出18万元,主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

(三)政府性基金预算支出情况

(无此项支出”)

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.52万元,

较上年增加0.02万元,上升了3.8%。主要原因是招商此引资费用增加。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.52万元,较上年预算0.5万元增加了0.02万元,上升了3.8%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查,外省(市)相关部门考察学习等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

公务用车购置及运行费预算0万元,(无)

(五)机关运行经费情况

2022年度全系统机关运行经费预算8.88万元,比 2021 年 14.76万元减少了 5.88万元,下降了38%,主要原因是人员变动导致公务交通补贴等费用减少。其中,,租赁费2万元,公务接待费0.52万元,,其他交通费用6万元,其他商品服务支出0.36万元。

(六)政府采购预算情况

2023年全系统政府采购预算0万元.

(七)国有资产占用情况

截止2022年12月31日,全系统房屋建筑面积2600平方米。2023年预计无变化。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表