目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

丹江口市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构领导为主的运行体制,在上级气象主管机构和本级人民政府双重管理下,根据授权承担本行政区域内气象工作的行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。

1.负责本区域内气象事业发展规划并组织实施;

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作,组织拟订和实施气象灾害防御规划;

3.组织开展本行政区域内公共气象服务工作,负责气象监测、预报预警组织管理工作,组织管理气象信息的发布和传播,承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行工作;

4.组织管理本行政区域内人工影响天气工作;

5.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,负责施放气球活动的管理;

6.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估;

7.负责本行政区域内气象台站和气象设施的组织管理,依法保护气象设施和探测环境,组织管理气象探测资料的采集、传输和汇交;

8.组织开展气象法律法规的宣传教育,负责监督有关法律法规的实施,组织宣传、普及气象科学知识;

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

丹江口市气象局机为正科级参公管理事业单位,内设综合管理科和气象防灾减灾科;直属事业单位2个,分别为气象台和气象服务中心;下设两个地方气象事业机构,分别为丹江口市人工影响天气办公室和丹江口市防雷中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年部门预算收入81.49万元,与2022年度预算收支190.38万元相比,减少了108.89万元。

(二)财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为81.49万元,比2022年190.38万元减少108.89万元,其中大部分为2022年中临时追加一性次项目经费。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为81.49万元,其中人员类工资福利支出34.10万元,与2022年30.55万元相比增加3.55万元,为人员工资晋级、社会保障缴费等增长;运转类公用经费支出2.79万元,与2022年3.66万元相比减少0.87万元,为财政正常缩减;特定目标类项目支出43.60万元,与2022年156.17万元相比减少112.57万元,其中41.5万元运转类项目为财政统一停发,其余为2022年度临时追加一次性项目经费。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出总金额81.49万元,其中社会保障支出4.19万元,比2022年2.63万元增长1.56万元;卫生健康支出2.36万元,比2022年1.49万元增长0.87万元;住房保障支出2.96万元,比2022年2.28万元增长0.68万元;自然资源海洋气象支出71.98万元,比2022年179.68万减少107.7万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出

(五)机关运行经费情况

无此项支出

(六)政府采购预算情况

无此项支出

(七)国有资产占用情况

无

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金81.49万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1 保障人影办工作人员工资福利按时足额发放,办公经费充足;目标2 按规范标准完成全市避雷装置安全检测任务,防雷设施检测完成率达98%以上;开展防雷安全执法检查,安全隐患整改合格率达100%;目标3 保障气象人员地方性津补贴足额发放,收入稳定提高。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容:2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,涉及财政拨款资金43.60万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

无

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表