目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略。拟订全市招商引资的规范性文件和办法并组织实施。

2.编制全市招商引资中长期规划。制订招商引资年度计划及重大招商引资活动方案并组织实施。

3.负责牵头组织全市性各类招商引资活动,指导、协调市直有关部门和镇(办、处、区)的招商引资工作,组织招商业务培训。负责全市招商引资指导性目标任务的分解下达、督办、考核验收和统计。负责牵头组织开展招商引资项目中介机构和中介人奖励的审核。

4.负责市级招商项目库、客商信息库和招商引资信息化工作。汇总全市招商引资情况,定期发布招商引资信息。

5.负责产业信息、投资信息收集与对接,对市直有关部门和各镇(办、处、区)及招商机构和中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办;向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作。

6.会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜及各责任单位指导性目标任务完成情况、项目履约及建设情况。

7.完成上级交办的其他任务。

三、机构设置

丹江口市招商服务中心为市政府直属的全额拨款的事业单位,预算编制总人数为15人,内设6个股室。截止2022年12月31日在职人员10人,在职人员中一级主任科员2人,正科级1人,二级主任科员1人,副科级2人,科员4人,1名退休人员,无公务用车。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年财政拨款(补助)预算数178.27万元,2022年财政拨款(补助)预算数317.93万元与2022年相比减少139.66万元。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算178.27万元,与2022相比减少139.66万元,变动原因:2023年无项目收入预算,在职人员数量减少人员经费预算收入减少。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算178.27万元,与2022相比减少139.66万元,变动原因:2023年无项目支出预算,在职人员数量减少人员经费预算支出减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出178.27万元,与2022相比减少139.66万元,变动原因:2023年无项目支出预算,在职人员数量减少人员经费预算支出减少。

基本支出178.27万元。其中工资福利支出158.89万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出17.88万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出1.5万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数为0元,2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数28.1万元,与上年相比减少28.1万元。主要原因是本年度无项目预算支出。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。财政预算部安排,当年按实际发生数核算。

2、公务接待费预算0万元,较上年预算28.1万元减少28.1万元,本年度无项目预算。

3、其中公务用车购置及运行维护费预算0元,与上年0万元相比无变动。

(五)机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算总额17.88万较2022年减少8.01万元,主要原因:按照过紧日子的要求财政调减日常公用经费标准。

2023年度机关运行经费预算17.88万,其中办公费7万元,印刷费2万元,邮电费0.05万,差旅费0.5万元,其他交通费7.8万元,其他商品和服务支出0.53万元。

2022年度机关运行经费预算25.89万,其中办公费8万元,印刷费1.5万元,水电费1.9万元,物业管理费2万元,差旅费0.6万元,公务接待费0.1万元,工会经费0.1万元,其他交通费11.46万元,其他商品和服务支出0.23万元。

(六)政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算

(七)国有资产占用情况

本单位借住开发区科技孵化大楼,无公车,无大型设备无资产占用情况

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金317.93万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1.做好重大招商引资活动的组织协调和日常招商管理工作,外出招商引进新的产业项目落地,为丹江口市经济发展注入新活力。 部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容:2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表