目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

丹江口市红十字会是由市政府分管领导联系,从事人道主义救助工作的社会团体,是中国红十字会的地方组织。

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规;落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针、政策,推动全市红十字会各项工作。

2、在自然灾害和突发事件中,组织开展备灾救灾工作,参与人道主义救援及救助工作;依法组织开展募捐活动和接受捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、组织开展应急救护、防灾避险以及卫生健康知识的宣传、普及、培训,提高公众应急条件下自救互救的能力和水平。

4、参与推动无偿献血、造血干细胞捐赠、遗体和人体器官捐赠工作。

5、组织开展社会服务及社区红十字服务工作。

6、指导开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、加大与兄弟红会交流与合作,以项目为依托积极争取各方援助，服务丹江口市弱势群体;

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据湖北省、十堰市红十字会改革工作部署,丹江口市红十字会于2020年8月理顺体制并独立运行。本级机关1个单位，无二级单位，本机关编制人数5人,实有在职人数4人,退休0人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入58.09万元，总支出58.09万元,与2022年部门预算相比，总收入和总支出都增加了17.68万元，主要原因是行政事业单位正常增资、增人增资和部分经费标准统一纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算58.09万元，与2022年相比，增加了17.68万元。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算58.09万元，与2022年相比，增加了17.68万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出58.09万元，与2022年相比增加了17.68万元，主要原因是行政事业单位正常增资、增人增资和部分经费标准统一纳入年初预算。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出与商品和服务支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.28万元,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.28万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与2022年预算相比减少0.12万元。

主要原因是市红十字会按照中央八项规定的相关要求,厉行节约严控支出,尽量压缩公务接待次数和标准，从而同比减少。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算6.66万元,比2022年减少1.68万元,主要原因是市级机关公用经费标准按照编制人数统一调减。

（六）政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元,2022年预算相比减少2万元。主要原因是2023年度没有安排采购计划。

（七）国有资产占用情况

现有固定资产原值7.00万元，全部为办公设备。机关无公务用车。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金58.09万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1 是及时高效开展应急救援工作,大力推进应急救护知识普及培训,依法依规实施人道救助;目标2 是加大造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献、无偿献血动员力度;目标3是加大信息公开力度和宣传报道力度,逐步健全红十字会服务体系建设。部门整体支出绩效目标公开内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表