目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

(1)贯彻执行国家关于自然生态保护的法律法规和方针政策,进行自然生态保护科普宣传教育,增强公众环保意识;(2)根据《中华人民共和国自然保护区条例》及城乡建设、土地利用等相关总体规划,制定自然保护区管理制度,统一管理自然保护区;(3)保护珍惜濒危野生动植物资源和栖息环境,维护自然保护区生物多样性。做好森林防火和林业有害生物防治工作,依法查处破坏自然环境和自然资源的违法行为;(4)定期组织资源调查、环境监测,建立健全资源档案;(5)合理利用自然资源,积极发展生态旅游业,发展林下经济,苗木花卉、中药材种植和野生动物养殖等产业;(6)组织开展植树造林、退耕还林和天然林保护等重点工程建设,改善自然保护区生态环境;(7)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

湖北五朵峰省级自然保护区为十堰环保局所属公益一类事业单位,委托丹江口市人民政府管理,核定全额拨款事业编制15人,内设3个机构。2022年末实有在职在编在岗干部职工4人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入64.16万元,其中财政拨款(补助)收入64.16万元。与2022年单位预算收入29.71万元相比,总收入增加34.45万元,增长116%,主要原因是单位新增人员调入,人员经费预算增加。

2023年单位预算总支出64.16万元,主要包括:社会保障和就业支出5.94万元,卫生健康支出3.35万元,节能环保支出50.68万元,住房保障支出4.19万元,无项目支出。与2022年单位预算支出相比,总支出增加34.45万元,增长116%,主要原因是单位新增人员调入,人员经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算64.16万元,与2022年相比增加34.45万元,增长116%,主要原因是单位新增人员调入,人员经费预算增加。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算64.16万元,与2022年相比增加34.45万元,增长116%,主要原因是单位新增人员调入,人员经费预算增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出64.16万元,较上年增加34.45万元,增长116%,主要原因是单位新增人员调入,人员经费预算增加。

(1)基本支出64.16万元。其中:工资福利支出50.57万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出13.59万元,主要用于本单位日常办公等公用经费支出。

(2)无项目支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元,与上年相比无变化。

(五)机关运行经费情况

湖北五朵峰省级自然保护区管理局2023年机关运行经费预算支出13.59万元,其中:办公费3万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.15、电费0.5万元、邮电费0.1万元、取暖费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、被装购置费0.2万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.6万元、福利费0.05万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出0.5万元。2023年机关运行经费比上年减少0.81万元,主要原因是行政经费预算减少。

(六)政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

(六)国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位2023年没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表