目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.协调、规划和指导党员教育、党员管理及党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2.负责全市干部队伍宏观管理;办理我市属于十堰市委管理的干部的有关事项的报批手续;负责镇(办、处、区)领导班子和市委管理的干部以及市委委托管理的干部的考察和任免、调动、工资、待遇、奖励、退(离)休、出国政审的审批等手续。负责中央、省和十堰市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

3.负责全市各级各类领导班子建设的研究和指导,组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

4.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调;指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查指导、督办落实,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

6.负责全市干部教育培训工作的宏观管理和全市干部教育培训规划的实施,建立和完善干部教育培训档案,对各单位干部教育培训工作进行指导、协调和检查。

7.负责全市人才工作和知识分子工作,组织制定人才战略和知识分子政策,检查知识分子政策的执行情况;协助十堰市委组织部做好科技副乡(镇)长的管理;做好市管优秀专家的管理和服务工作。

8.负责乡科级以上领导干部的监督工作,检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况,对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全市退(离)休干部的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作方针和政策。

10.完成市委和上级交办的其他工作。

二、机构设置

市委组织部为行政单位,共有9个内设机构,即办公室、调研信息股、组织股(市委党建办、市委非公有制经济组织和社会组织工委办、党代表办、基层办)、党政干部股(企事业干部股)、综合干部股、公务员股、干部教育监督股(举报中心)、老干部股、绩效考评办公室。保留市委人才工作领导小组办公室。市委组织部下属二级单位5个,即市党员教育中心、市休干管理所、市老年大学(老干部活动中心)、市省级农村实用人才培养示范基地工作办公室、市干部档案服务中心。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入913.26万元,其中财政拨款(补助)收入930.66万元。与2021年部门预算收入相比,总收入增加165.44万元,增加18%,主要是在职人员工资绩效部分纳入预算,新增了“党建+邻里中心”建设费用项目经费。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算:2023年部门预算总收入930.66万元,其中财政拨款(补助)收入930.66万元。

2.财政拨款支出预算:2023年部门预算总支出930.66万元,其中基本预算支出516.42万元,项目预算支出414.24万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出930.66万元,较上年相比,增加165.44万元,增加18%,主要是在职人员工资绩效部分纳入预算,新增了“党建+邻里中心”建设费用项目经费。

1、基本支出516.42万元。其中工资福利支出453.44万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;在职人员公用经费支出62.98万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出414.24万元。其中:一般行政管理事务组织事务315.24万元,其他组织事务99万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数14.6万元,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。

2、公务接待费预算7.1万元,较上年支出增加15%。主要是2023年度开展能力作风建设等多项活动增加支出。

3、公务用车购置及运行维护费预算7.5万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.5万元,较上年支出增加15%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

(五)机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算36.54万元,其中办公费2万元,印刷费5万,水费0.5万元,电费4.5万元,邮电费7.5万元,差旅费2万元,会议费1万元,公务接待费3.5万元,工会经费9.5万元,其他商品和服务支出1.04万元。比2022年度机关运行经费减少27%,主要是在职人员公用经费减少。

(六)政府采购预算情况

2023年政府采购预算31.15万元,为货物类政府采购,主要是用于购置各类办公设备、家具等。比2022年政府采购预算增加6.15万元,主要是纳入政府采购的项目增多。

(七)国有资产占用情况

截止2023年12月31日,市委组织部账面国有资产两处:

1.位于沙陀营路57号的原老干部局建房,为钢混结构的四层楼,总面积800平方米,价值52万元。一楼四个门面于2016年7月交市国有资产局管理。

2.位于丹二巷钢混结构的四个门面,面积248.62平方米,价值16.83万元。于2016年7月交交市国有资产局管理。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金 414.24 万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1.深入学习贯彻党的二十大精神,加强理论武装,坚持党的基本路线,严明党的政治纪律,坚定党员干部理想信念。推进人才发展体制机制改革,推动创新驱动发展;目标2.深化“五个要素”建设,健全“五个体系”推进全面从严治党向基层延伸,推动基层党组织全面进步全面过硬;目标3.管理服务全市离退休老干部,通过走访、慰问、座谈、考察等形式,提升他们参政议政能力,共享社会发展成果;目标4.按照“五分钟生活圈”合理布局党建+邻里中心,常态化服务居民群众。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有4个,其中:本级项目4个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金414.24万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。