目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.根据党的路线、方针、政策和市委及上级政法委、综治委的部署,统一政法、综合治理各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的全市政法、综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3.组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6.组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7.组织推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

9.指导下级政法和综治办的工作。

10.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;推动政法队伍廉政建设,协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的案件;协助市委主管领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风建设情况;指导政法队伍的教育、培训工作;负责本委的纪检、人事管理及老干部管理工作。

11.办理市委、市政府和上级政法委交办的其它事项。

二、机构设置

根据丹办文(2019)13号文件“丹江口市委办公室关于印发《中共丹江口市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》”的通知精神,市委政法委是市委领导政法工作的职能部门,为正科级行政单位,下设6个股室,分别是办公室、干部股、政治安全股、维稳指导股、基层社会治理股、执法监督投。市社会治理中心是市委政法委下属二级事业单位,财务未独立核算。市委政法委预算编制总数25人(其中行政编制14人、事业编制11人),截止2022年12月31日,在职实有人员共计23人,其中副县级干部3人,正科级9人,副科级4人,科员1人,事业人员6人。核定公务应急用车1辆。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年预算总收入632.72万元,总支出632.72万元,与2022年预算562.18万元相比,总收入和总支出均增加了70.54万元,与2022年相比增长12.5%。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入632.72万元,与2022年预算562.18万元相比,收入增加了70.54万元,与2022年相比增长12.5%。主要原因是:增加了人员3人,绩效奖金也全员增资。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出632.72万元,与2022年预算562.18万元相比,支出增加了70.54万元,与2022年相比增长12.5%。2023年财政拨款基本支出471.43万元,与2022年340.77万元相比,增加了130.66万元。主要是人员经费增加134.4万元,公用经费压减了3.73万元。项目支出161.29万元,与2022年221.41万元相比,减少了60.12万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出632.72万元,与2022年预算562.18万元相比,支出增加了70.54万元,与2022年相比增长12.5%。主要原因是:增加了人员经费。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算数7.5万元,较2022年预算数11.5万元减少3.97万元,下降34.5%。

1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.53万元,较2022年预算4万元减少0.47万元,下降8.6%。

3、无公务用车购置计划。公务车运行费预算4万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较2022年预算7.5万元减少3.5万元,下降47%。

(五)机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费预算48万元,比2022年51.76万元减少了近3万元。减少的主要原因是: 2023 年本级财政压缩了机关公用经费。

(六)政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算16.29万元,与2022年预算8万元相比增加8.29万元。增加的原因为: 2023年政府采购计划增加。其中:

1、货物类政府采购0万元。

2、工程类政府采购0万元。

3、服务类政府采购16.29万元,主要用于公务车运行费3万元、印刷服务类7万元、购置办公设备6.29万元。

(七)国有资产占用情况

2022年我单位一辆公务用车权属应急平台,办公用房由市国资局协调安排,我单位无产权,无自有房产。预计2023年资产无大额增减变化情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金632.72万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1全力维护政治安全,确保社会大局持续稳定;目标2纵深掘进扫黑除恶专项斗争,巩固三年专项工作成效;目标3推进市域社会治理现代化,努力建设更有获得感的平安丹江口。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容:2023年实行绩效目标管理的单位项目有3个,其中:本级项目3个,无转移支付项目,涉及财政拨款资金161.29万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表