中国共产主义青年团丹江口市委员会2020年度部门决算说明

索引号
011433020/2021-35326
主题分类
财政
发文日期
2021年10月26日 11:05:35
发布机构
丹江口市财政局
文号

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第一部分中国共产主义青年团丹江口市委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

、人员情况

第二部分中国共产主义青年团丹江口市委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中国共产主义青年团丹江口市委员会2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团丹江口市委员会概况

单位职责

(一)组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

(二)引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的教育引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

1、大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。

2、积极探索分类教育引导青年的方式方法。

3、构建影响青少年的传媒体系。

(三)服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

1、加强技能培训;

2、开展信息服务;

3、推进阵地建设;

4、提供资金扶持;

5、深化青年创业带头人项目。

(四)维护青少年合法权益。“三个结合”:注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、 机构设置

团市委现设有办公室和青年部两个部室,负责共青团工作相关事宜。

、人员情况

团市委现有在职在编人员4名,含驻村工作队员一名。

第二部分中国共产主义青年团丹江口市委员会2020年度部门决算表

(内容详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

第三部分 中国共产主义青年团丹江口市委员会决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入56.39万元,年初预算收入53.57万元,本年支出37.65万元,年初预算支出53.57万元,收入年初预算相比增加2.82万元,当年新增补助收入,支出与年初预算相比减少15.92万元因当年一般公共服务支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入总数56.39万元、由一般公共预算财政拨款收入构成收入总额100%、收入年初预算相比增加2.82万元,当年新增补助收入

三、支出决算情况说明

本年支出总数37.65万元,其中:一般公共服务支出29.18万元,占支出总额77.51%;社会保障和就业支出3.23万元,占支出总额8.58%;卫生健康支出2.38万元,占支出总额6.33%;住房保障支出2.85万元,占支出总额7.58%。支出与年初预算相比减少15.92万元,因当年一般公共服务支出减少

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政收入总数56.39万元、收入总数100%、财政支出总数37.65万元、支出总数100%收入年初预算相比增加2.82万元,当年新增补助收入,支出与年初预算相比减少15.92万元因当年一般公共服务支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政支出总数29.18万元,占支出总额77.51%,与年初预算相比减少14.84万元调整的主要原因:落实政府过“紧日子”要求,压减部门一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出29.18万元其中行政运行27.05万元;一般行政管理事务2.13万元,与上年相比减少13.12万元,压减部分一般性支出。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”支出数0.2万元,年初预算数0.71万元,减少0.51万元,因疫情影响平时交流检查都转到线上。

1、 因公出国(境)费。

2、公务车购置及运行维护费,公务用车情况。

3、公务接待费0.2万元。公务接待3次及18人。

(二)会议费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

本年机关运行经费支出数3.42万元,其中印刷费0.72万元;电费0.1万元邮电费0.2万元差旅费0.1万元公务接待费0.2万元其它交通费2.1万元

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

截至 2020  12  31 日,部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金29.18万元,占支出总额77.51%。总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,部门总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

省专款项目绩效自评综述:项目全年预算数为34万元,项目资金使用范围为丹江口市20个镇(办、处、区)团委及基层团委和31个非公企业团组织的活动开展、学习培训、济贫帮困及其他费用。问题预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。原因:在预算绩效申报时,没有将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,采取定量的方式制定不够清晰、绩效指标的可衡量性不够高,项目使用经济功能精确度不够高。下一步改进措施:认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

1)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

1)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。


附件:中国共产主义青年团丹江口市委员会2020年度部门决算公开表.XLS