丹江口市委政法委2020年度部门决算说明

索引号
011433020/2021-34771
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:24:01
发布机构
丹江口市财政局
文号


目  录

第一部分 丹江口市委政法委概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 丹江口市委政法委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 丹江口市委政法委2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  丹江口市委政法委概况

  一单位职责

(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,落实省委、十堰市委和丹江口市委工作要求,在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

(2)对全市政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(3)指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置,协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(4)负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动

基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。

(5)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评

查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

(6)指导和推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助市委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(7)组织推动政法部门的调查研究工作,深化政法改革。

(8)指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆论监控分析、引导和应急处置等工作。

(9)统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

(10)协调指导全市反邪教工作。

(11)指导下级政法办公室的工作。

(12)代管市法学会。

(13)完成市委和上级交办的其他任务。

二、 机构设置

市委政法委三定方案核定内设机构6个,即:办公室、干部股(政法队伍建设指导股)、政治安全股(反邪教协调股)、维稳指导股、基层社会治理股、执法监督股。下属全额拨款事业单位2个,法制教育中心和网络网格管理指挥中心。

、人员情况

市委政法委核定行政编制14人、事业编制11人,实有行政人员15人,事业人员5人。

第二部分市委政法委2020年度部门决算表

(内容详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

第三部分 丹江口市委政法委2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委政法委2020年收入总计1036万元,支出总计1049.9万元。

2020市委政法委年初预算为881.65万元,其中财政拨款(补助)收入881.65万元。与2019年初部门预算收入相比减少10.75万元,减幅1.2%。原因是单位调减了部分工作预算。

2020年部门预算总支出1049.97万元;主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出,商品服务支出和项目支出。与2019年部门决算支出相比,总支出增加94.37万元,增加9.87%,主要是增加了一个在职人员因工死亡抚恤金经费。

二、收入决算情况说明

市委政法委收入合计1036万元,其中:财政拨款收入1036万元,占收入总额100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元占收入总额0%经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

市委政法委年支出合计1049.97万元,其中:基本支出454.34万元,占支出总额的43.27%(全部为人员支出,占基本支出总额100%);项目支出595.62万元,占支出总额56.73%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

市委政法委2020年度财政拨款收入1036万元,占收入总额100%,与2019年财政拨款收入955.6万元相比,增加40.4万元,2020年度支出1049.97万元。与2019年支出总计955.6万元相比,增加94.34万元,主要是增加了在职因工死亡人员抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

市委政法委2020年度实际支出1049.97万元,其中财政拨款支出1049.97万元,占本年财政拨款支出合计100%;其中年初结余374.9万元,年底结转361万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

市委政法委2020年度财政拨款支出1049.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出743.3万元,占总支出的70.79%;社会保障和就业(类)支出223.5万元,占总支出的21.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出62.2万元,占总支出的6%;住房保障(类)支出20.86元,占总支出的2%。

三)财政拨款支出决算具体情况

市委政法委2020年度财政拨款支出预算为1049.97万元,完成预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出454.3万元,其中:人员经费454.3万元,比2019年增加119.06万元,主要原因一是增加了在职因工死亡抚恤金99.36万元;二是正常晋级调资和新录人员经费增加19.7万元。一般公共预算财政拨款项目支出595.6万元,主要用于网格员工资375.3万元、涉法涉诉求助资金85万元、平安建设工作经费98.2万元、日常办公经费37.1万元,比2019年减少24.8万元,主要原因是调减了部分项目工作经费。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)关于“三公”经费支出说明

1、2020年“三公经费”4.78万元,与年初预算13.5万元相比压减了8.72万元,支出减少了64.6%;与2019年决算支出10.46万元相比减少5.86万元,支出下降56%;三公经费支出占全年总支出的0.4%。其中公务接待批45次共计350人,接待费2.8万元,与去年相比增加0.2万元。增加主要原因是接待上级来丹调研检查活动增加。

2、本年度没有人员因公出国(出境)团组及人员考察等活动。经费支出0万元。

3、本年度公务用车及运行维护费。公车维护费为1.98万元,(本单位车辆为应急车辆,不属于本单位资产),与上年支出5.4万元相比下降3.42万元,降幅63.3%。

根据丹发(2016)31号《丹江口市党政机关公务用车气度改革方案》的通知,我单位车改没有保留所属公务用车,无公务用车购置支出。

(二)会议费支出情况说明

2020年度会议费4.3万元,与2019年2.46万元相比增加1.84万元,主要是增加了市域社会治理建设工作和群众安全感测评相关工作会议经费。

(三)培训费支出情况说明

本部门无培训费支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说

本部门无政府性基本金预算

八、关于机关运行经费支出说明

本单位各项收支分别为行政运行256.85万元和一般行政管理事务(其中一般行政管理事务包含网格员工资、平安稳定建设、涉法涉诉救助、反邪教工作、扫黑除恶、铁路护路安全隐患整治等项目经费)486.53万元。社会保障和就业支出223.53万元,卫生健康支出62.2万元,公积金20.86万元,合计1049.97万元。

九、关于政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

公车编制数为0辆。目前留用公务用车1辆,根据部门工作实际情况,机关事务管理局调剂给本部门一台应急用车,故本单位实际支出产生有车辆运行费。本单位办公用房房屋产权均为市委所有,无房产。2019年度固定资产数为686万元,2020年为692.5万元,其中增加资产6.5万元,增加资产为办公用空调、电脑、打印机等。

十一、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4,资金596.53万元,占一般公共算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价等级是“良”。

政法委部门项目支出绩效评价结果汇总表

    单位:万元


项目单位

项目名称

项目金额

项目  类别

合计得分

投入评分

过程评分

产出评分

效果评分


一、政法委

1、基层综治工作经费

10

常年性项目

89

10

19

30

30



2、平安稳定工作经费

460.33

常年性项目

80

10

12

28

30



3、涉法涉诉救助资金

50

常年性项目

94

10

20

34

30



4、网格化建设工作经费

76.2

常年性项目

82

10

20

22

30


二、下属单位










1xx单位

1xx项目



















项目资金实施情况:市财政局给予我委2020年预算批复收支计划,经费预算项目,有力的支持了我委机关事务运行、平安稳定建设业务工作正常开展,为完成全年各项工作目标发挥了重要作用。

评价结论:评分结果:通过以 上绩效项目自评,实施情况良好,项目资金及时到位、管理规范,经济效益、社会效益良好,完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,自评得分85.9分,评价等级为“良”。

科学合理地编制部门预算,预算结合本部门的事业发展规划、职责和任务测算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际。强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,强化责任意识,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金、有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细、绩效目标不具体、绩效目标未完全细化、分解工作任务不够具体、部分绩效指标不清晰。                                                                                                                                                                                                                       

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:中共丹江口市委政法委员会2020年度部门决算公开表.XLS