中共丹江口市委统一战线工作部2020年度部门决算说明

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011433020/2021-34769
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:20:15
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第一部分中共丹江口市委统部概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分中共丹江口市委统部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共丹江口市委统部2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 中共丹江口市委统部概况

一、单位职责

1、贯彻落实加强党对统一战线集中领导,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调全市统一战线各方面关系,组织落实党中央及省委、十堰市委和丹江口市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;

2、研究拟定全市统一战线工作的政策措施和规范性文件草案并推动落实,深入调查研究,及时向上级统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导他市各地各单位统一战线工作;

3、负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外人士政治安排,协助民主党派地方组织、联系工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难;

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,协调有关部门应对统一战线的舆情应对处置;

5、负责联系各民主党派组织,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,帮助各民主党派加强自身建设;

6、统一管理全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订有关政策措施并督促落实,依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略,协调有关部门做好涉藏、涉疆工作;

7、负责联系、培养无党派代表人士,帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关部门和社会组织开展党外知识分子和新阶层人士统战工作;

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展工的政策措施,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;

9、统一领导全市海外统战工作,牵头开展港、澳、台、侨统战工作。负责指导全市对台经济工作。联系海外有关社团及代表人士,联系港、澳、台、侨有关党派、团体及代表人士,做好台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及在大陆的眷属有关工作,开展以争取人心为重点的联谊工作;

10、协助管理指导(镇、办、处、区)党委、市直部门党委(党组)的统战、民族、宗教、对台、侨务工作,负责联系指导工商联工作。

11、完成市委和十堰市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

   根据丹办文(2019)12号《丹江口市委统一战线工作部机构改革方案》的通知。中共丹江口市委统一战线工作部门为正科级单位、市民族宗教事务局机关与市委统战部合并。

内设机构:办公室、研究股、党外干部股(党派股)、民族宗教股、经济联络股。

三、人员情况

行政编制12人,部长1名,副部长3名,股级职数5名,其他职数3名。部门在职人员预算编制总人数为16人,其中:(副县1人,正科级8人,副科级3人,工勤3人);退休人员21人。

第二部分 中共丹江口市委统部 2020年部门决算表

(内容详见附件1

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

第三部分 中共丹江口市委统部2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委统战部2020年收入总计449.52万元,支出总计465.34万元。

2020市委统战部年初预算为336.22万元,其中财政拨款(补助)收入449.52万元。与2019年部门决算收入相比增加81.28万元,增加22.07%。原因是单位职工因公死亡增加死亡赔偿金87.6万元。

2020年部门预算总支出465.34万元;主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出,商品服务支出和项目支出。与2019年部门决算支出相比,总支出增加76.35万元,增加19.63%,主要是机构单位合并、增加人员经费、项目经费。

二、收入决算情况说明

市委统战部收入合计449.52万元,其中:财政拨款收入449.52万元,占收入总额100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元占收入总额0%经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

市委统战部年支出合计465.34万元,其中:基本支出353.73万元,占支出总额的76.02%(其中:人员支出338.89万元中,占支出总额72.82%。日常公用支出14.85万元,占支出总额3.19%);项目支出111.61万元,占支出总额23.98%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

市委统战部2020年度财政拨款收入449.52万元,占收入总额100%,与2019年财政拨款收入368.24万元相比,增加81.28元,2020年度支出465.34万元。与2019年支出总计388.99万元相比,增加76.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委统战部2020年度实际支出465.34万元,其中财政拨款支出465.34万元,占本年财政拨款支出合计100%;结余结转支出5.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委统战部2020年度财政拨款支出465.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出372.24万元,占总支出的80%;社会保障和就业(类)支出50.74万元,占总支出的10.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.7万元,占总支出的4.88%;住房保障(类)支出19.67元,占总支出的4.23%。

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市委统战部2020年度财政拨款支出年初预算为336.22万元,完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出353.73万元,其中:人员经费338.89万元,比2019年增加38.6万元,主要原因一是机构单位合并人员增加,二是2020年机构单位合并后缴养老金及职业年金30.99万元,主要原因一是机构单位合并人员增加;比2019年养老保险及职业金24.77万元增加6.22万元,2020年度公用经费14.85万元,比2019年办公费17.45减少2.6万元,主要原机构压减办公经费支出。一般公共预算财政拨款项目支出111.61万元,主要用于机关办公、民主党派活动、宗教教职人员养老保险及医疗补助、宗教人士生活补助及单位人员奖金等支出,比2019年增加37.74万元,主要原因是合并单位项目经费并入。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2020“三公经费”2.79万元,占所有经费的2.95%。公务接待批37次共计310人,接待费2.79万元,与去年相比增加0.74万元。增加主要原因是机构改革单位合并后,统战业务接待范围更加强广泛,来客接待批次人员增多。

1、本年度没有人员因公出国(出境)团组及人员考察等活动。经费支出0万元。

2、本年度公务用车及运行维护费。

公车维护费0万元,(本单位车辆为调配车辆,不属于本单位资产),与上年比万元。

根据丹发(2016)31号《丹江口市党政机关公务用车气度改革方案》的通知,我单位车改没有保留公务用车,无公务用车购置支出。

(二)会议费支出情况说明

2020年度会议费0.65万元,与2019年比减少0.51万元,压缩了会议批次。

(三)培训费支出情况说明

本部门无培训费支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说

本部门无政府性基本金预算

八、关于机关运行经费支出说明

本单位各项收支分别为行政运行260.63万元和一般行政管理事务(其中一般行政管理事务包含政治特别、民主党派工作经费台侨工作经费、宗教上层人士生活补助、宗教教职人员养老保险、少数民族发展生活补助及维稳工作等项目经费)111.61万元。未归口管理的行政单位离退休20.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元,医疗卫生12.63万元,公务员医疗补助10.07万元,公积金19.67万元,合计465.34万元。

九、关于政府采购支出

十、国有资产占用情况说明

公车编制数为0辆。目前留用公务用车1辆,根据部门工作实际情况,机关事务管理局调剂给本部门市级领导一般公务使用,在本单位实际支出仍然产生有车辆运行费。

本单位办公用房房屋产权均为市委所有,无房产。2019年度固定资产数为28.55万元,2020年为30.76万元,其中增加资产2.21万元,增加资产为电脑等。

十一、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金95.79万元,占一般公共算项目支出总额的25.73%。从评价情况来看,评价等级是“良”。

统战部门项目支出绩效评价结果汇总表

    单位:万元


项目单位

项目名称

项目金额

项目  类别

合计得分

投入评分

过程评分

产出评分

效果评分


一、统战部

1、政治特别费

40

常年性项目

83

10

12

32

29



2、民主党派工作经费

5.6

常年性项目

87

10

17

34

26



3、宗教人士生活补助

27.21

常年性项目

85

10

12

33

30



4、台侨工作经费

2.49

常年性项目

83

10

20

32

21



5、少数民族发展生活补助及维稳工作经费

8.45

常年性项目

84

10

20

32

22



6、宗教教职人员医疗养老保险 

2.6

常年性项目

85

10

12

38

25



7、招商引资工作经

10

常年性项目

81

10

12

38

25


二、下属单位










1xx单位

1xx项目



















项目资金实施情况:市财政局给予我部2020年预算批复收支计划,经费预算项目,有力的支持了我部机关事务运行、统战业务工作正常开展,为完成全年各项工作目标发挥了重要作用。

评价结论:评分结果:通过以上绩效项目自评,实施情况良好,项目资金及时到位、管理规范,经济效益、社会效益良好,完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,自评得分84分,评价等级为“良”。

科学合理地编制部门预算,预算结合本部门的事业发展规划、职责和任务测算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际。强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,强化责任意识,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金、有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的项目自评指标体系不够精细、绩效目标不具体、绩效目标未完全细化、分解工作任务不够具体、部分绩效指标不清晰。                                                                                                                                                                                                                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、无专业性较强的名词解释

附件:中共丹江口市委统一战线工作部2020年度部门决算公开表.XLS