市委编办2020年度部门决算说明

索引号
011433020/2021-34768
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:19:11
发布机构
丹江口市财政局
文号


目  录

第一部分 市委编办概况

一、单位职责

二、机构设置

、人员情况

第二部分 市委编办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委编办2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  市委编办概况

一、 单位职责

市委机构编制委员会办公室是市委主管的机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的办事机构,归口组织部管理。主要负责全市行政管理体制、机构改革和机构编制的管理,各行政事业单位的职责配置、划分、调整,各行政单位内设机构、人员编制和职数的审核,机构编制监督管理、权责清单、事业单位法人管理等工作。

二、 机构设置

市委编办设置了综合股,机构编制股两个股室,事业单位登记管理局为市委编办所属的参公管理事业单位。市委编办核定行政编制7名,编办所属二级单位事业单位登记局核定事业编制4名,实有在编人员4名。

三、 人员情况

市委编办共有在职在编人员11名。其中市委编办7名,事业单位登记管理局4名,退休人员共3名。

第二部分  市委编办2020年度部门决算表

(内容详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

第三部分  市委编办决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

  市委编办2020年收入总计230.4万元,2020年部门预算总收入177.53万元,与年初预算出入在于上级考核拨发奖励资金、追加人员调资、追加项目政务公开工作经费等

二、收入决算情况说明

2020年收入总计230.4万元,去年结余11.7万元,所有收入均为财政拨款。与年初预算数相比增加了上级考核拨奖励资金,追加人员调资,追加政务公开工作经费。

  三、支出决算情况说明

市委编办2020年支出合计234.06万元,其中基本支出198.07万元,项目支出35.99万元。去年支出201.73万元,增加的原因为增加人员支出,改革支出和项目支出。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年财政拨款收入总计230.4万元,去年结余11.7万元,占总收入的100%,财政支出总数234.06万元,占总支出的100%,与年初预算数相比增加了上级考核拨奖励资金,追加人员调资,追加政务公开工作经费。支出是增加了差旅驻村工作经费,改革相关支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2020年人员经费合计184.91万元,公用经费合计13.16万元。与年初相比增加了扶贫支出及人员工资调资支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)市委编办2020年人员经费合计184.91万元,公用经费合计13.16万元。与年初相比增加了扶贫支出及人员工资调资支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市委编办2020年人员经费合计184.91万元,公用经费合计13.16万元。与年初相比增加了扶贫支出及人员工资调资支出。

  六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

1、因公出国(境)费0万元。与去年一致。

2、公务车购置及运行维护费0万元,公务用车0台。与上年一致无变化。

3、公务接待费1.54万元。公务接待的批次23次及84人,与去年相比减少0.27万元。

(二)会议费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

本年机关运行经费支出34.6万元其中:办公费4.31万元、印刷费1.27万元、邮电费2.21万元、差旅费9.87万元(含精准扶贫支出费用)、、公务接待费1.54万元、工会经费3.41万元、水电费1.23万元,其他商品和服务支出1.26万元、其他交通费8.05万元,维修费0.45万元,劳务费1万元。主要原因是按照厉行节约、加强管理的原则,严格遵守国家财务相关规定,根据部门预算安排控制支出,机关运行经费下降。

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,市委编办无国有资产及占用情况

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

已按上级要求开展绩效工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

根据绩效评价的结果,分析原因,查找问题,对下一年的工作提前部署,查缺补漏。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:中共丹江口市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS