中共丹江口市委党校2020年度 部门决算说明

索引号
011433020/2021-34766
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:17:23
发布机构
丹江口市财政局
文号


目  录

第一部分 中共丹江口市委党校概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 中共丹江口市委党校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共丹江口市委党校2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共丹江口市委党校概况

、单位职责

中共丹江口市委党校是在市委领导下,从事全市党员干部教育和培训工作的机构。其主要职能:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办市委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;

4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流;

6、承担市委政府临时安排的其他工作任务。

二、 机构设置

中共丹江口市委党校为独立编制机构,核定内设机构5个,核定编制21人。

三、人员情况

截止202012月,单位全额在职15人,全额退休22人,遗属2人。

第二部分中共丹江口市委党校2020年度部门决算表

(内容详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分中共丹江口市委党校决算说明

  一、收入支出决算总体情况说明

中共丹江口市委党校2020年收入总计596.36万元,支出总计624.45万元。

与年初预算相比,收入增加244.10万元,支出增加272.19万元;与上年相比,收入增加138.05万元,支出增加184.48万元。增加原因为党校迁建费用。

二、收入决算情况说明

中共丹江口市委党校2020年收入合计596.36万元,其中:财政拨款收入596.36万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%

与预算相比,收入增加244.10万元;与上年相比,收入增加138.05万元。增加原因为党校迁建费用。

  三、支出决算情况说明

中共丹江口市委党校2020年支出合计624.45万元,其中:基本支出372.45万元,占支出总额的60%(其中:人员支出274.89万元,占支出总额的74%,日常公用支出97.56万元,占支出总额的26%);项目支出252万元,占支出总额的40%

与年初预算相比,支出增加272.19万元;与上年相比,支出增加184.48万元。增加原因为党校迁建费用。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

中共丹江口市委党校2020年财政拨款收入596.36万元,占收入总额的100%;财政拨款支出624.45万元,占支出总额的100%

与年初预算相比,财政拨款收入增加244.10万元,财政拨款支出增加272.19万元,增加原因为党校迁建费用。

与上年相比,财政拨款收入增加138.05万元,财政拨款支出增加184.48万元,增加原因为党校迁建费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共丹江口市委党校2020年一般公共预算财政拨款支出624.45万元,占本年支出总额的100%

与年初预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加272.19万元;与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.48万元。增加原因为党校迁建费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出624.45万元,具体情况如下:

1)教育支出(类)511.34万元,占总支出的82%,比上年度增加了187.61万元。主要原因是党校迁建费用。

2)社会保障和就业支出(类)71.31万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出,占总支出的11%,比上年增加3.77万元,正常增减。

3)卫生健康支出(类)22.3万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出,占总支出的4%,比上年增加1.52万元,正常增减。

4)住房保障支出(类)19.5万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金,占总支出的3%,比上年减少3.42万元,正常增减。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出624.45万元,其中:

1 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出231.34万元。比上年减少39.45万元,主要原因是2020年新退休2人。

2 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出43.55万元,比上年增加7.46万元,主要原因是2020年退休人员增加。

3、商品和服务支出一般公共预算财政拨款支出140.51万元。比上年增加10.55万元,正常增减。

4、资本性支出一般公共预算财政拨款支出209.05万元。比上年增加205.92万元,主要原因是党校迁建费用。

  六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

 (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费支出总额为0.3万元,年初预算数为1万元,上年决算数为0.4万元。“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.7万元,比上年决算数少0.1万元,主要原因是一是严格执行八项规定,减少“三公”开支。

1、因公出国(境)费XXX万元。无

2、公务车购置及运行维护费XXX万元,公务用车XXX台。无

3、公务接待费0.3万元。

公务接待经费支出0.3万元,接待次数3次,接待人员34人,年初预算数为1万元,上年决算数为0.4万元。公务接待经费支出比年初预算数低0.7万元,比上年决算数低0.1万元,主要原因是学校响应政府大力压减一般性支出相关要求,主动压缩开支。

(二)会议费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明

培训费支出30.58万元,年初预算数为20万元,上年决算数为65.85万元。培训费支出比年初预算数高10.58万元,比上年决算数低35.27万元,主要原因为今年由于疫情影响培训班次减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

中共丹江口市委党校2020机关运行经费支出97.56万元。年初预算数为75.73万元,上年决算数为61.09万元。机关运行经费支出比年初预算数高21.83万元,比上年决算数高36.46万元,主要原因为今年印刷费用增加。

九、政府采购支出说明

中共丹江口市委党校2020年度政府采购支出总额2万元,主要用于购置办公用电脑、打印机等办公自动化设备。与上年相比减少1.13万元。

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是休干用车;无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 中共丹江口市委党校2020年度组织开展了部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为352.26万元,执行数为352.26万元,完成预算的100%。从评价情况来看,市委党校较好的完成了对财政资金的管理和使用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

中共丹江口市委党校对2020年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目1个,项目金额45万元。从评价情况来看,市委党校较好的完成了对项目资金的管理和使用,项目设立与政策相符,立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,执行工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,项目绩效自评分90分,评价等级是“优”。

(三)绩效评价结果应用情况

中共丹江口市委党校按照“从严从紧、依法依规、公开透明”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,严格执行项目经费专款专用、国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等经费支出制度。严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,严控“三公经费”。资金使用有相关收支凭证,有完整的审批程序,符合项目预算批复的用途。项目绩效目标围绕市委中心工作设立,并制定了长期目标和年度目标。绩效指标清晰、细化、可衡量,根据工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。

在今后的工作中,加强学习,提高理论素养和业务能力,提高编制部门预算的科学性;严格执中央八项规定和实施细,加强财务综合管理和内控建设,提高工作规范化、科学化水平。一是加强预算编制管理,夯实预算执行基础。二是严格执行预算法,强化预算执行的严肃性。三是加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:中共丹江口市委党校2020年度部门决算公开表.XLS