目     录

第一部分 中共丹江口市委宣传部本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共丹江口市委宣传部本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共丹江口市委宣传部本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分中共丹江口市委宣传部本级概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作和事业发展总体规划。

2、统筹协调全市党的意识形态工作。

3、统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4、负责组织全市思想政治工作，组织协调全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6、拟定全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实，统筹指导新闻出版业发展。

7、监督管理全市印刷业，指导全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导工作.

8、统筹指导推动全市精神文化产品的创作、生产和群众文化建设。

9、负责管理全市电影行政事务。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、统筹全市舆情信息工作。

12、统筹协调全市对外宣传工作。

13、统筹全市新闻发布工作。

14.组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作.

15.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作.

16、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，督促落实网络安全责任制。

17、负责互联网信息内容建设管理，维护网络意识形态安全。

18、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

19、负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

20、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共丹江口市委宣传部设6个职能股室：办公室、理论教育股、新闻股、文明创建股（含国防教育）、文化文艺股、网络管理股。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为603.10万元。与2021年度相比，收、支总计各增加94.38万元，增长16%，主要原因是人员变动造成（在职人员变动，退休去世一人）；根据工作需要一般行政管理事务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计603.10万元，与2021年度相比，收入合计增加94.38万元，增长16%。其中：财政拨款收入603.10万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计603.10万元，与2021年度相比，支出合计增加94.38万元，增长16%。其中：基本支出397.88万元，占本年支出66%；项目支出205.22万元，占本年支出34%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为603.10万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.38万元，增长16%。主要原因是人员变动造成（在职人员变动，退休去世一人）；根据工作需要一般行政管理事务经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入595.10万元，比2021年度决算数增加86.38万元。增加主要原因是人员变动造成（在职人员变动，退休去世一人）；根据工作需要一般行政管理事务经费增加。政府性基金预算财政拨款收入8万元，比2021年度决算数增加8万元。增加主要原因是2022年产生了上级拨款的政府性基金预算财政拨款收入，分别是国家电影事业发展专项资金安排的支出和其他国家电影事业发展专项资金支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.10万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.38万元，增长15%。主要原因是人员变动造成（在职人员变动，退休去世一人）；根据工作需要一般行政管理事务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.10万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出465.88万元，占78%。主要是用于宣传事业及其他宣传事务支出等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占1%。主要是用于其他文化和旅游支出。

3.社会保障和就业（类）支出62.32万元，占10%。主要是用于行政事业单位养老支出。

4.卫生健康（类）支出27.84万元，占5%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.农林水（类）支出2.96万元，占0%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6.住房保障（类）支出29.10万元，占6%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.80万元，支出决算为595.10万元，完成年初预算的1.23%。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.80万元，支出决算为595.10万元，完成年初预算的1.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因为人员变动造成基本支出追加；二是因为工作需要造成项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.88万元，其中：

人员经费353.28万元，主要包括：基本工资112.48万元、津贴补贴113.24万元、奖金8.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费4.8万元、职工基本医疗保险缴费15.71万元、公务员医疗补助缴费12.13万元、住房公积金29.1万元、退休费10.73万元、抚恤金20.64万元、对个人和家庭的补助31.36万元。

公用经费44.60万元，主要包括：办公费16.6万元、电费1.4万元、邮电费2.5万元、其他交通费用18.54万元、办公设备购置0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84%。较上年增加0.66万元，增长16%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定严格控制接待奢侈浪费，进行合理支出。决算数较上年增加的主要原因：根据工作需要2022年活动开展较上年增多，增加了接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年相等。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因：宣传部公车编制数为0辆。2016年2辆公车已统一拍卖，无车辆资产，目前保留一般公务用车1辆，属于市里配置调剂车辆。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84%，较上年增加0.66万元，增长16%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制奢侈浪费，进行合理支出。

其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.21万元，接待对象主要是媒体记者及采访团等，主要是开展对外对内宣传工作。2022年共接待国内来访团组40个，450人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入8万元，本年支出8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为2022年产生了上级拨款的政府性基金预算财政拨款收入，分别是国家电影事业发展专项资金安排的支出和其他国家电影事业发展专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为8万元，主要用于资助国家影片放映2万元，其他国家电影事业发展专项资金支出6万元，都属于省级拨款专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数20.15万元增加24.45万元，增长55%。主要原因是：增加办公费、差旅费、丹江口市新时代文明实践指导中心和丹江口市互联网信息中心的办公设施设备购置经费等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额57.25万元，其中：政府采购货物支出57.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆（属于市里配置调剂车辆，不属于宣传部资产所有）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金205.22万元，占一般公共预算项目支出总额的34％。从评价情况来看，较好地完成了2021年度主要工作任务和绩效目标。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行率100%。年度主要工作绩效目标完成情况较好，资金使用规范，产出较好，效益明显。2022年，中共十堰市委宣传部整体支出绩效评价等级为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

宣传部项目绩效自评综述：项目全年预算数为205.22万元，执行数为205.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理；二是管理制度健全，总体执行有效，资金到位及时；三是产出较好，达到了预期效果。发现的问题及原因：目前未发现其他问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

宣传部绩效评价结果应用情况在结果应用方面，及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真贯彻预算绩效管理的要求，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众，监督。

宣传部绩效评价结果拟应用情况在结果拟应用方面，我部门将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础，提高资金使用效益。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平，严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项支出。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村（国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件6：

部门整体和项目支出绩效评价报告

中共丹江口市委宣传部整体和项目支出绩效评价报告

中共丹江口市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调市新闻、出版等部门的工作；负责指导、规划、部署全市对外宣传工作，负责全市互联网新闻网站的规划建设、管理及互联网舆情监测；负责指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；负责指导、规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责市直宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作及宣传干部奖惩工作；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针；负责全市国防教育规划的制定与实施、国防教育经费的管理和使用、国防教育师资培训、国防教育的宣传和理论研究活动。

本单位属于行政机关，编办给的行政编制为14名，2022年在职在编人员16名，退休人员19名。

2022年宣传部预算项目共2个，共117.04万元。

本次评价，由中共丹江口市委宣传部财务科负责本部门项目资金投入、过程绩效评价和财政综合评价自评；宣传部办公室负责项目资金产出、效果绩效评价；财务室负责项目资金产出、效果绩效评价。本次评价自评分84.4分，评价等级是“良”。

一、整体支出基本情况

（一）经费来源和使用情况

部门整体资金，基本支出拨款和项目支出各项收支经费均对等。三项项目资金一般公共服务支出187.26万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、农林水支出2.96万元收支均对等。

（二）项目资金实施情况（重点说明具体项目资金绩效目标，实施和完成时间，工作进度。）

三项项目资金在2022年拨付到位，圆满完成工作任务。

二、绩效评价工作情况及绩效分析

1.投入（标准分10分；自评分8.4分）。

（1）本单位绩效目标设定（标准分10分；自评分8.4分）。本部门项目资金金额205.22万元、3个；申报绩效目标的项目资金金额205.22万元、3个（详见表1），自评分8.4分。

表1：

2.过程（标准分34分；自评分20分）。

（1）本部门预算执行率（标准分15分；自评分7.5分）。本部门2022年实际项目资金支出金额205.33万元（详见表3），自评分7.5分。

表3：

（2）本部门资金项目相关支出率（标准分15分；自评分10.5分）。本部门2022年实际项目资金支出金额205.22万元（详见表5），自评分10.5分。

表5

（3）本部门基础信息完善性（标准分4分；自评分3分）

本部门项目支出基础信息清晰项目支出明细的数量2个；不能清晰项目支出明细的数量1个（详见表7），自评分3分。

表7：

3.产出（标准分30分；自评分30分）

（1）部门工作完成率（标准分20分；自评分20分）

部门应该完成的工作内容有3项，实际完成的工作内容有3项（详见表9），工作完成率100%，自评分20分。

表9：

（2）所属单位工作实际完成及时率（标准分10分；自评分10分）

4.效果（标准分20分；自评分19分）

（1）部门工作效果完成率（标准分20分；自评分19分）

部门计划完成的工作效果内容有3项，实际完成的工作效果内容有3项（详见表13），工作效果完成率99%，自评分19分。

5.财政综合评价（标准分6分；自评分6分）。宣传部2022年按工作要求应该申报绩效目标的项目3个，预算资金数量205.22万元，已经申报绩效目标的项目3个，资金数量205.22万元；应该监控项目3个，资金数量205.22万元，实际监控项目3个，资金数量205.22万元；评价工作已经按时完成，自评分6分。

三、评价结论

1、评价结果

宣传部部门整体支出绩效评价得分84.4分，扣15.6分，其中扣分原因新闻外宣经费里党报党刊订阅发行费只能在年底结算。

2、评价结论

由于工作的特殊性，新闻外宣经费里党报党刊订阅发行只能在下年年初结算，造成绩效评价分数不高。随着工作要求的不断提高，我单位项目资金预算有时不能满足正常工作的开展，随着国防教育宣传任务加重，网络舆情工作的要求不断提高，文明创建工作经费不足等，只好在次年中追加预算，请财政部门适当考虑部门的这种特殊情况，在绩效评价工作上给予适当倾斜。

（一）一般公共服务支出。

资金金额187.27万元，项目实施单位是宣传部。本次评价，宣传部财务科负责本单位项目资金投入、过程绩效评价；办公室负责项目资金产出、效果绩效评价。本次评价自评分91分，评价等级是“良”。

（1）绩效目标设定（标准分10分；自评分10分）。项目资金申报绩效目标，自评分10分。

（2）预算执行率（标准分15分；自评分10分）。项目资金预算金额187.27万元，2022年度实际支出数181.23万元，自评分10分。

（3）资金使用合规性（标准分15分；自评分15分）。按照项目资金管理规定，项目资金使用范围为办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。符合资金使用范围项目资金支出金额181.23万元，项目相关支出率为100%，自评分15分。

（4）资金基础信息完善性（标准分10分；自评分6分）。会计账能清晰反映项目资金支出明细，支出明细来源，自评分6分。

（5）工作完成率（标准分20分；自评分20分）。年度绩效目标设定情况好。

实际年度绩效目标完成情况，工作完成率100%，自评分20分。

（6）工作完成及时率（标准分10分；自评分10分）。年度时效指标设定情况好。

实际年度时效指标完成情况，工作完成及时率100%，自评分10分。

（7）工作效果完成率（标准分20分；自评分20分）。年度效果指标设定情况好。

实际年度效果指标完成情况，工作完成率100%，自评分20分。

预算执行扣减5分，基础信息完善扣减4分，因为年底党报党刊发行费下年年初才能拨付。

（二）文化旅游体育与传媒支出。

项目资金金额15万元，项目实施单位是宣传部。本次评价，宣传部财务科负责本单位项目资金投入、过程绩效评价；办公室负责项目资金产出、效果绩效评价。本次评价自评分100分，评价等级是“良”。

（1）绩效目标设定（标准分10分；自评分10分）。项目资金申报绩效目标，自评分10分。

（2）预算执行率（标准分15分；自评分15分）。项目资金预算金额15万元，2022年度实际支出数15万元，自评分15分。

（3）资金使用合规性（标准分15分；自评分15分）。按照项目资金管理规定，项目资金使用范围为办公费费用。符合资金使用范围项目资金支出金额15万元，项目相关支出率为100%，自评分15分。

（4）资金基础信息完善性（标准分10分；自评分10分）。会计账能清晰反映项目资金支出明细，支出明细来源，自评分10分。

（5）工作完成率（标准分20分；自评分20分）。年度绩效目标设定情况好。

实际年度绩效目标完成情况，工作完成率100%，自评分20分。

（6）工作完成及时率（标准分10分；自评分10分）。年度时效指标设定情况好。

实际年度时效指标完成情况，工作完成及时率100%，自评分10分。

（7）工作效果完成率（标准分20分；自评分20分）。年度效果指标设定情况好。

实际年度效果指标完成情况，工作完成率100%，自评分20分。

文化旅游体育与传媒支出项目未扣分，2022年实现我市文化旅游体育与传媒支出的合理开支，圆满完成任务。2022年国产电影播放率达到100%，后期继续巩固。

（二）农林水支出。

2022年乡村振兴队员保障到位。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

2022年，宣传部在市委、市政府的正确领导下，保质保量地完成了各项目标任务。但通过这次绩效评价来看，宣传部在资金预算控制、资金管理核算、财务信息质量等方面还有待改进。

2.存在的问题及原因分析

春节文化活动经费支出需要年前开支，所以预算执行和基础信息完善性扣分，今后会加强和改进这两个方面的基础工作。新闻外宣经费项目扣分，因为党报党刊订阅发行费支出需要等上级统一安排部署后进行相应开支，所以预算执行和基础信息完善性扣分，今后会加强和改进这两个方面的基础工作。

3.建议（政策性建议、改进措施等）

今后，我们将进一步加大对财务管理人员的绩效管理业务培训，重视绩效评价结果运用，注重和优化资金使用和相关工作任务的过程管理。在提高工作效率的同时，严格控制公用经费的预算开支和管理，建立健全单位内部绩效评价管理制度，科学、合理、规范编制预算支出，考评预算执行偏差率，合理安排预算资金使用计划，提高资金使用绩效。争取在2023年及今后工作中，大力提高绩效管理水平。

附：1.部门整体支出绩效评价指标评分表。

    2.项目支出绩效评价指标评分汇总表。

附件1：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表84.4

部门整体支出绩效评价指标体系评分表84.4

二、2022年度项目绩效评价报告

项目支出绩效评价结果汇总表

单位：万元