第一部分 丹江口市残疾人联合会部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 丹江口市残疾人联合会2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丹江口市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丹江口市残疾人联合会部门概况
一、单位职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向市委、市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
（六）承担全市残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。
（八）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
（九）组织开展为残疾人事业募捐活动。
（十）指导和管理各类残疾人社团组织。
（十一）承担市委、市政府和上级残联组织交办的其他工作。
二、机构设置
市残联是贯彻落实国家残疾人工作的方针、政策和法律、法规，是代表、管理全市残疾人工作的参公单位，内设四个部室：分别是办公室、康复部、教就部、行政审批科。
三、人员情况
单位核定编制数为12人，实有在职11人。
第二部分 丹江口市残疾人联合会部门决算表
(内容详见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丹江口市残疾人联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
丹江口市残疾人联合会2021年财政拨款收入635.72万元，支出总计993.33万元。与2020年相比，财政拨款收入减少了275.79万元，减少了30.26%，支出增加了165.13万元，增长了19.94%。
二、收入决算情况说明
2021年财政拨款收入合计635.72万元；
我单位2021年财政拨款总收入635.72万元，其中：⑴基本支出拨款收入合计221.21万元，主要是人员经费拨款和日常公用经费；⑵项目支出收入合计414.51万元，其中：残疾人康复拨款收入26.48万元，其他残疾人事业支出237.15万元，一般行政管理事务拨款收入77.6万元，残疾人生活和护理补贴10万元，政府性基金拨款63.28万元。
三、支出决算情况说明
丹江口市残疾人联合会2021年支出合计支出总计993.33元，其中：基本支出决算数222.26元，占支出总额的22.37%（其中：人员支出211.21元，占支出总额的21.26%，日常公用支出11.05元，占支出总额的1.11%）；项目支出决算数771.07元，占支出总额的77.63%。与年初预算总支出相比增加了604.07万元。与2020年决算总支出相比增加了165.13万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
丹江口市残疾人联合会2021年财政拨款收入635.72万元，支出993.33万元，与2020年相比，财政拨款收入减少了275.79万元，支出增加了165.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
丹江口市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出722.84万元（含上年结转及省转移支付资金），占本年支出合计的72.77%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出993.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出692.08万元，占总支出的69.67%；卫生健康支出15.87万元，占总支出的1.6%；城乡社区支出128.01万元，占总支出的12.89%；农林水支出0.36万元，占总支出0.04%；住房保障支出14.53万元，占总支出的1.46%；其他支出142.48万元，占总支出的14.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年财政拨款支出年初预算为389.26万元，支出决算为993.33万元，完成年初预算的255.18%。其中：社会保障和就业支出预算数358.69万元，决算数692.08万元，决算比预算增加了333.39万元；卫生健康支出预算数16.04万元，决算数是15.87万元，决算比预算减少0.17万元；农林水支出预算数0万元，决算数0.36万元，决算比预算增加0.36万元，原因是驻村经费；住房保障预算数是14.53万元，决算数14.53万元，决算和预算相同；城乡社区支出预算数0万元，决算数128.01万元，决算比预算增加128.01万元，其他支出预算数0万元，决算数142.48万元，决算比预算增加142.48万元。
六、财政拨款“三公“经费、会议费、培训费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
丹江口市残疾人“三公”经费2021年预算0.9万元，决算数为0.57元，主要是招商项目接待费用增加，比预算减少0.33万元，减少36.67%。
1、因公出国（境）费0万元。2021年无因公出国（境）费用发生。
2、公务接待费0.57万元。主要是招商项目接待费用增加。较年初预算数减少0.33万元，较上年支出增加0.54万元。
（二）会议费支出情况说明
2021年会议费0万元，较上年支出减少了0.22万元。
（三）培训费支出情况说明
2021年培训费0万元，较上年支出减少了21.66万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本年政府性基金预算财政拨款收入63.28万元，政府性基金财政拨款支出270.49万元。
八、机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出11.05万元。比2020年支出减少了19.76万元，主要原因是办公费减少。
九、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，残联共有房屋5677㎡，通用设备66个，家具用具233个，无公务用车。单位价值在50万元以上的通用设备0台（套），单价在100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1、部门整体支出绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金650万元。
从评价情况来看：
1、主要经验及做法
（1）从2021年起采用手机等终端采集信息，减少各种开支及入户率，为疫情防控做好必要准备。
（2）一是领导重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理更加规范。进行了招标，制定了专项资金管理工作制度，项目资金都按照项目实施完毕验收后和第三方评估予以兑现，没有资金使用偏离情况。
（3）针对每个家庭个性不一的进行无障碍改造,切实改善了重度残疾人生活质量和居家环境。
2、存在的问题及原因分析
通过项目总体情况分析，要加政策大宣传力度，加快项目执行。
本次评价，本部门项目资金投入、过程绩效评价和财政综合评价自评；残联办公室负责项目资金产出、效果绩效评价。本次评价自评分86分，评价等级“良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（ 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。
十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
