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丹江口市人大常委会办公室关于2021年度部门决算说明

索引号
011433020/2022-57730
主题分类
财政
发文日期
2022年10月25日 22:23:00
发布机构
丹江口市人大常委会办公室
文号

目  录

第一部分 市人大常委会办公室概况

一、单位职责:市人大常委会办公室主要工作职责是为地方国家权力机关依法行使职权服务。即:为本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议服务;为本级人大常委会组成人员和人大代表依法行使职权服务。其具体工作主要有以下几项:一是做好为市人民代表大会、人大常委会会议、主任会议服务工作。包括会前的各种材料、会务准备;会中的组织、会议服务工作;会后的材料整理等工作。切实保证“三会”服务工作的各个环节及时、准确、高效运转。二是开展调查研究,搞好信息反馈工作。主要了解宪法、法律、法规和本级人大及其常委会决议、决定贯彻实施情况,人代会议案、代表建议、批评和意见的办理情况,以及人大工作进展情况等,搜集信息,上传下达,为常委会决策提供服务。三是做好文书工作。组织起草修改规范性文书、会议文书、工作文书和事务性文书。负责文书收发,档案管理,保密工作。四是做好换届选举的具体组织和指导工作。拟定选举工作计划并认真组织实施,及时了解工作进展情况,总结交流选举工作经验等。五是做好人民群众来信来访工作。按照“分别受理、综合分析、统一交办、定期反馈、严格督办”原则,认真办理人民群众的来信来访,做到件件有着落,事事有回音。六是保持同人大代表的联系。协助代表工作委员会组织代表学习培训,为代表依法履行职务提供条件。七是协调各方面的关系。内部协调与各工委的关系,外部协调与上级人大、乡镇办人大、市“一府两院”以及其他有关部门的关系,沟通情况,协商问题,加强合作,配合工作。八是负责机关干部职工政治、业务学习,思想政治工作,提高工作人员的思想业务素质。九是负责行政事务管理和安全保卫、离退休干部服务等工作。十是完成常委会交办的其他各项工作任务。

二、机构设置:市人大机关现有“三室七委”,即办公室、政研室、信访室、财经专门委员会、法制专门委员会、社会建设工作委、城环委、代工委、农工委、任免委。其中办公室内设人事科、秘书科、行管科、老干部工作科。

、人员情况本单位为行政单位,机关年末实有在职人数44人(其中在职38人,工勤1人,人事代理5人),离休干部1人。

第二部分 市人大常委会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

第三部分市人大常委会办公室决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入6155540元,本年支出6155540元,年初预算801.55万元减少。

二、收入决算情况说明

本年收入总数6155540元;一般公共预算财政拨款收入4372939.33元收入总额71%,年初结转和结余682063.9元,占收入总额11%,与年初预算相比减少、与上年相比减少、减少的主要原因上年结转资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出总数6155540元;一般公共服务支出4372939.33元、占支出总额71%,社会保障和就业支出914600.67元、占支出总额15%,卫生健康支出471800元、占支出总额8%,住房保障支出396200元,占支出总额6%,与年初预算相比减少、与上年相比减少、减少的主要原因上年结转资金增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政收入总数6155540元收入总数100%、财政支出总数6155540元支出总数100%与年初预算相比增加、与年初预算相比减少、与上年相比减少、减少的主要原因上年结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政支出总4372939.33元支出总数71%与年初预算相比减少、与上年相比减少、减少的主要原因上年结转资金增加。

六、财政拨款“三公“经费、会议费、培训费情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”支出7.9万元,与年初预算对比减少,减少原因主要是会议、培训、公车运行、公务接待减少;与上年对比有所增加增加的主要原因是今年市乡两级人大换届年及开展代表活动。

1、因公出国(境)费XXX万元。

2、公务车购置及运行维护费7.33万元,公务用车4台。与上年减少。

3、公务接待费0.57万元。公务接待与上年对比增加。

(二)会议费支出情况说明

本年会议费支出49.78万元、与年初预算相比减少;与上年相比增加,增加的主要原因是今年市乡两级人大换届及开展代表活动召开各项会议。

(三)培训费支出情况说明

本年培训费支出8.97万元,年初预算相比减少、与上年相比增加增加的主要原因是今年市乡两级人大换届及开展代表活动开展各项培训。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明无。

八、机关运行经费支出说明

本年度市人大常委会机关运行经费支出94.42万元年初预算相比有所减少;与上年相比有所增加,增加的主要原因是本年是今年市乡两级人大换届及开展代表活动。

九、政府采购支出说明:

本年度市人大常委会机关政府采购支出16.48万元与上年相比有所增加,增加的主要原因是今年市乡两级人大换届及开展代表活动购置各项办公设置。

十、国有资产占用情况说明

人大常委会机关共有公务车4台。

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

根据年初部门整体支出目标申报表中的 指标体系确定的评价方向,对部门整体工作完成情况和资金使用情况开展绩效自评。从评价情况来看,人大常委会机关严格落实年初部门预算安排,明确支出方向,保证资金用途,严格经费审核,有力保障和推动人大常委会及机关各项职能工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

严格落实年初部门项目预算安排,明确支出方向,保证资金用途,严格经费审核,有力保障和推动人大各项工作顺利开展

(三)绩效评价结果应用情况

根据疫情常态化的现状,创新服务代表履职和培训的方式方法下一年度该项目申报预算的重要依据:一是根据预算执行情况适当调整各项目额度;二是召开机关处室负责对 2023年预算编制工作提出明确要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:丹江口市人民代表大会常务委员会办公室.XLS