目  录

第一部分 科协概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 科协2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 科协2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分科协概况

一、单位职责

（一）组织科技工作者开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

（二）促进并开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展科普展教活动和青少年科技教育活动。

（四）开展民间国际科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作都的友好交往。

（五）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作；反映科技工作者服务的活动。

（六）管理所属的全市性各行业、专业学会工作；对乡镇办事处科协、市级农村专业技术协会、企业单位科协工作进行业务指导。

（七）开展决策论证，提出决策建议，进行科学咨询服务。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、 机构设置

本级单位1个，本年无变化。

三、人员情况

单位2021年行政编制7人，非参公事业编制2人，退休人员12人。

第二部分科协2021年度部门决算表

(内容详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分（单位名称）决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年初预算数1875600元，收入总决算数2819320.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640713.26元，与2021年2678968.73元减少了1038255.47元，下降了38%，原因是响应财政局号召降低一切开支。上年结转和结余1178606.77元。支出总决算数2819320.03元，其中：人员经费支出1370756.06元;日常公用经费支出161813.43元，项目支出1286750.54元。

二、收入决算情况说明

2021年收入决算数为1640713.26元，比预算数1875600元减少了237886.74元，即减少了14%。与2021年2678968.73元减少了1038255.47元，下降了38%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

三、支出决算情况说明

（1）基本支出为1532569.49元，比年初预算数增加17069.49元，即增加1.13%，其中：人员经费1370756.06元，比年初预算数减少了72843.94元，原因是退休1人，调减人员经费，比2020年基本支出1907967.57元减少了375398.08元，即减少了24.45%；日常公用经费161813.43元，比年初预算数增加了89913.43元，原因是上年结转的房屋出租收入列入。

（2）项目支出为1286750.54元，比年初预算数增加926650.54元，即增加257.33%，原因为：新增了省、中央其他科普、上年结转项目资金本年已支付。比2020年1231170元增加了30290.54元，即增加了2.5%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（1）2021年，总收入2819320.03元，其中一般公共预算财政拨款收入1640713.26元，上年结转和结余1178606.77元，占总收入的41%。与2020年2678968.73元减少了1038255.47元，下降了38%。原因是响应财政局号召降低一切开支。

（2）2021年，总支出为2819320.03元，其中：

基本支出1532569.49元，占总支出的54.36%，其中：人员经费1370756.06元，占总支出的48.62%，日常公用经费161813.43元，占总支出的5.74%。

项目支出1231170.06元，占总支出的39.22%。

（3）总支出按功能分类，逐项分别为：

科学技术支出2167081.79元，占总支出的76.87%；与去年比上升了70%。

社会保障和就业支出373683.24元，占总支出的13.25%；与去年比下降了11%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

卫生健康支出140665元，占总支出的5%；与去年比下降了6%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

农林水支出25290元，占总支出的0.89%；去年没有此项，无法对比。

住房保障支出112600元，占总支出的3.99%。与去年比上升了0.08%

3.支出按经济分类科目分析

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2021年收入支出决算数为2819320.03元，比预算数1875600元增加943720.03元，即增加50.32%。

（1）基本支出为1532569.49元，比年初预算数增加17069.49元，即增加1.13%，其中：人员经费1370756.06元，比年初预算数减少了72843.94元，原因是退休1人，调减人员经费；日常公用经费161813.43元，比年初预算数增加了89913.43元，原因是上年结转的房屋出租收入列入。比2020年基本支出1907967.57元减少了375398.08元，即减少了24.45%

（2）项目支出为1286750.54元，比年初预算数增加926650.54元，即增加257.33%，原因为：新增了省、中央其他科普、上年结转项目资金本年已支付。比去年1231170元增加了30290.54元，即增加了2.5%。

2．收入支出结构分析

（1）2021年，总收入2819320.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640713.26元，上年结转和结余1178606.77元，占总收入的100%。与去年2678968.73元减少了1038255.47元，原因是响应财政局号召降低一切开支。

（2）2021年，总支出为2819320.03元，其中：

基本支出1532569.49元，占总支出的54.36%，其中：人员经费1370756.06元，占总支出的48.62%，与去年比下降了；日常公用经费161813.43元，占总支出的5.74%。总支出与去年比下降了19%。原因是响应财政局号召降低一切开支。

项目支出1286750.54元，占总支出的39.22%。与去年比上升了4.5%。

（3）总支出按功能分类，逐项分别为：

科学技术支出2167081.79元，占总支出的76.87%；与去年比下降了25%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

社会保障和就业支出373683.24元，占总支出的13.25%；与去年比下降了3%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

卫生健康支出140665元，占总支出的5%；与去年比下降了9%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

农林水支出25290元，占总支出的0.89%；

住房保障支出112600元，占总支出的3.99%。

3.支出按经济分类科目分析

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（1）2021年，总收入2819320.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640713.26元，上年结转和结余1178606.77元，占总收入的100%。与2020年2678968.73元减少了1038255.47元，原因是响应财政局号召降低一切开支。

（2）2021年，总支出为2819320.03元，其中：

基本支出1532569.49元，占总支出的54.36%，其中：人员经费1370756.06元，占总支出的48.62%，日常公用经费161813.43元，占总支出的5.74%。

项目支出1231170.06元，占总支出的39.22%。

（3）总支出按功能分类，逐项分别为：

科学技术支出2167081.79元，占总支出的76.87%；

社会保障和就业支出373683.24元，占总支出的13.25%；

卫生健康支出140665元，占总支出的5%；

农林水支出25290元，占总支出的0.89%；

住房保障支出112600元，占总支出的3.99%。

3.支出按经济分类科目分析

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2021年，总收入2819320.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640713.26元，上年结转和结余1178606.77元，占总收入的41%。与2020年2678968.73元减少了1038255.47元，下降了38%，原因是响应财政局号召降低一切开支。

（2）2021年，总支出为2819320.03元，其中：

基本支出1532569.49元，占总支出的54.36%，其中：人员经费1370756.06元，占总支出的48.62%，日常公用经费161813.43元，占总支出的5.74%。

项目支出1231170.06元，占总支出的39.22%。

（3）总支出按功能分类，逐项分别为：

科学技术支出2167081.79元，占总支出的76.87%；

社会保障和就业支出373683.24元，占总支出的13.25%；

卫生健康支出140665元，占总支出的5%；

农林水支出25290元，占总支出的0.89%；

住房保障支出112600元，占总支出的3.99%。

3.支出按经济分类科目分析

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年，“三公”经费支出3721元，其中公务接待费3721元。比2020年度的3380元增加了341元，原因是招商引资费用增加,接待客商。

1、因公出国（境）费0万元.  （“无”)

2、公务车购置及运行维护费0万元，公务用车0台。（“无”)

3、公务接待费0.37万元。2021年，“三公”经费支出0.37万元，其中公务接待费0.37万元。比2020年度的0.33万元增加了0.03万元，原因是招商引资费用增加,接待客商。

（二）会议费支出情况说明

2021年，会议费0元，比2020年度的851元减少了851元。

（三）培训费支出情况说明

2021年，培训费0元，比2020年度的85元减少了85元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

（“无”)

八、机关运行经费支出说明

本年机关运行经费支出161813.43元、与年初预算相比、与上年309380.93元相比减少了147567.5元，减少原因是响应政府号召降低开支。其中：办公经费124532.6元，2020年74203.36元增加了50329.24元；印刷费3039.83元比2020年54995.4元减少了51955.57元；咨询费6000元，比2020年0元；水费500元，比2020年2500减少了2000元；邮电费1000元，比2020年346.4元增加了653.6元；差旅费894元，比2020年67652元减少了66758元；租赁费25000元，比2020年0元增加了25000元；劳务费430元，比2020年30400元减少了29970元；其他交通费417元。比2020年800元减少了383元。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021 年12 月31 日，市科协没有车辆，无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021 年度一般

公共预算项目支出开展项目绩效自评，涉及项目2 个，项目金额106.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的84 %。从评价情况来看，项目经费使用及绩效目标完成情况良好，主要体现在年初制定的各项绩效目标，除因疫情影响房屋出租外，均按照计划完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数126万

元，执行数106.1万元，完成预算84%。主要产出和效益：5处科普宣传站、2个农科协、1处农村产业科普示范基地、5场科普报告会、农函大培训500人次、8次科普展、2次科技下乡、1次青少年科技创新大赛等。

2、市科协房屋出租成本费用项目支出绩效自评表：完成2名聘用人员的工资发放，完成在职8名和离退休12名人员津补贴。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位高度重视绩效目标管理，科学合理地制定年度绩效目

标。在年度执行过程中加强项目规划，动态监控项目实施进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。