目 录
第一部分 丹江口市计量检定测试所
一、单位职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 丹江口市计量检定测试所2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丹江口市计量检定测试所决算说明
第四部分 名词解释
第一部分丹江口市计量检定测试所概况
一、单位职责
丹江口市计量检定测试所主要业务：为量值准确提供测试检定保障。承担强制计量器具的计量检定；用户委托的测量设备的测试、校准；承担商品量的计量检验。
二、 机构设置
丹江口市计量检定测试所为市市场监督管理局所属公益二类事业单位。本所内设天平室、衡器室、热工室、压力室和收发室。
三、人员情况
2021年核定编制13个。现全所干部职工在职13人（在编5人，聘用8人），退休12人，其中各类工程技术人员12人，中级以上职称2人，初级职称10人。
第二部分丹江口市计量检定测试所
2021年度部门决算表
(内容详见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分丹江口市计量检定测试所决算说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计228.67万元，其中：一般公共预算财政拨款170.96万元，年初结转和结余57.71万元。
2021年度支出总计228.67万元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加了14.06万元。主要原因：2020年度中央追加拨款实际到账时间为10月，未及时开支，导致本年支出超出预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计170.96万元，比上年下降14.83%。主要原因是2020年度中央追加拨款，故2020年多。具体情况如下：
财政拨款收入170.96万元，收入情况：一般公共服务支出117.28万元；社会保障和就业支出29.58万元；卫生健康支出9.6万元；住房保障支出14.5万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计228.67万元，比上年增加29.38%。
支出同比增加的主要原因是：2020年度中央追加拨款实际到账时间为10月，未及时开支，2021年开支。具体情况如下：
工资福利支出137.71万元；对个人和家庭补助支12.83万元；商品和服务支出78.13万元。
四、财政拨款收入支出预算情况说明
2021年度财政拨款收入总计为170.96万元，与2021年初预算相比，减少了71.77万元。主要原因是受疫情影响，其他收入减少。其中：一般公共预算财政拨款170.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2021年度财政拨款支出总计228.67万元。与2021年初预算相比，增加了14.06万元。主要原因：2020年度中央追加拨款实际到账时间为10月，未及时开支，导致本年支出超出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出228.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年初预算相比，增加了14.06万元。减少的原因是2020年度中央追加拨款实际到账时间为10月，未及时开支，导致年末结余。实际支出在2021年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“工资福利支出”2021年决算137.71万元，比上年增加10.1万元。主要原因正常晋级晋档。
2、“对个人和家庭补助支出”2021年决算12.83万元，比上年减少2.3万元。主要原因会计科目更改。
3、“商品和服务支出”2021年决算78.13万元，比上年增加44.13万元。主要原因2020年度中央追加拨款实际到账时间为10月，未及时开支，导致年末结余。实际支出在2021年。
六、财政拨款“三公“经费、会议费、培训费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
丹江口市计量检定测试所2021年度“三公”经费年初预算数为7.05万元，实际支出3.86万元，占年初预算54.75%。其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费年初预算为7万元，实际支出3.82万元，占年初预算的54.57%；公务接待费年初预算为0.05万元，实际支出0.035万元，占年预算的7%。
1、因公出国（境）费0万元。2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2、公务车购置及运行维护费3.82万元，公务用车运行维护费3.82万元，较年初预算数减少3.18万元，较上年支出增加1.9万元，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。2021年底特种专业技术用车2台。
3、公务接待费0.035万元，主要用于国内公务接待支出。2021年公务接待1批次共计4人，较年初预算减少0.015万元，较上年支出减少0.035万元，主要原因按照中央八项规定要求，厉行节约。
（二）会议费支出情况说明
无
（三）培训费支出情况说明
无
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
无
八、机关运行经费支出说明
事业单位无机关运行经费
九、政府采购支出说明
无
十、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，单位共有特种专业技术车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效评价工作开展情况
2021年我所无一般公共预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
因无项目支出，故无绩效自评。
（三）绩效评价结果应用情况
至决算公开时还未应用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。
十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
