目 录
第一部分 丹江口市统计局概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 丹江口市2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丹江口市统计局2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丹江口市统计局概况
一、单位职责
(一)依照国家法律、政策和计划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
(二)贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度；组织领导、协调、监督检查全市各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织管理全市统计报表工作。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织协调全市城市、农村社会、经济、科技的各项典型调查和抽样调查。
(四)搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、出版全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
(五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库。
(六)组织、指导全市统计专业理论知识教育、统计法规培训、统计业务培训和统计上岗培训；会同政府人事部门组织全市统计专业技术职务评聘及资格考试工作。
(七)组织、指导全市统计基层和基础工作，贯彻执行统计法律、法规，并负责检查监督实施，查处统计违法行为。
(八)完善全市经济效益、科技进步等考核指标并组织实施考核；对全市经济效益运行、科技进步状况开展调研和分析，向市委、市政府提出咨询建议；参与市人民政府及市有关部门目标责任制实施方案的制定和实施工作。
(九)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
二、 机构设置
丹江口市统计局目前有一个一级预算单位（丹江口市统计局）和一个二级预算单位（丹江口市统计普查中心）。和2020年比无变化。
三、人员情况
丹江口市统计局2021年有在职人员8人，比2020年相比无变化。丹江口市统计普查中心有在职人员6人，比2020年减少1人，减少原因为有1人退休。共有聘用人员及劳务派遣共计5人，和上年比无变化。
第二部分 丹江口市统计局2021年度部门决算表
(内容详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 （单位名称）决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年决算收入为2103827.61元，年初预算收入为2246900元，比年初预算收入少6.4%，与2020年决算相比，收入减少2884396.25元，减少原因是2021年使用了结转结余资金3376439.15元，这一部分收入没有列入本年收入决算。支出决算数为5480266.76元，比预算多144%，与上年相比增加1120234.23元。2021年项目支出（经济普查、人口普查等）在2021年支出的比2020年多，很多支出在2021年发生，造成了支出的大幅增加。
二、收入决算情况说明
本年收入总数为2103827.61元。2021年决算收入中，一般公共服务支出1522883.63元，社会保障和就业支出271043.98元，卫生健康支出155700元，住房改革支出154200元。分别占总收入的72.4%，12.9%，7.4%，7.3%。与年初预算相比，分别减少293716.37元、增加44743.98元、增加42400元、增加63500元。一般公共服务支出减少原因是2021年相对于2020年，人口普查和脱贫攻坚普查经费开支有所减少，而其他3项支出增加原因是2021年部门决算包含了丹江口市统计普查中心，而预算统计局和普查中心是分开算。
2021年决算收入和2020年决算相比一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出分别减少3465340.23元、增加819.22元、减少12400元、减少26200元。一般公共服务收入大幅减少原因2021年支出使用了年初结转和结余资金3376439.15元，造成了本年一般公共服务支出决算收入低于2020年初预算。卫生健康支出、住房改革支出减少是因为2021年有1名职工退休，相应支出减少。
三、支出决算情况说明
本年支出总数为5480266.76元。其中，一般公共服务支出4884774.04元，社会保障和就业支出271043.98元，卫生健康支出170248.74元，住房改革支出154200元。分别占总支出的89.1%，4.9%，3.1%，2.8%。与年初预算相比，分别增加3068174.04元、44743.98元、56948.74元、63500元。2021年支出使用资金除年初预算收入外，还有年初结转和结余资金3376439.15元。造成了本年各项支出高于年出预算。2021年决算与2020年决算相比，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出分别增加1128917.53元、增加819.22元、增加16697.48元、减少26200元。一般公共服务大幅增加原因是2020年底开展的全国人口普查的费用结算大部分发生在2021年。住房改革支出减少较多是因为2021年有1名职工退休，相应支出减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年决算财政收入为2103827.61元，占收入总数比为100%。年初预算收入为2246900元，比年初预算收入少6.4%，与2020年决算相比，收入减少2884396.25元，减少原因是2021年使用了结转结余资金3376439.15元，这一部分收入没有列入本年收入决算。财政支出决算数为5480266.76元，比预算多144%，与上年相比增加1120234.23元。2021年项目支出（经济普查、人口普查等）在2021年支出的比2020年多，很多支出在2021年发生，造成了支出的大幅增加。
本年财政拨款支出总数为5480266.76元，占总支出比例为100%。其中，一般公共服务支出4884774.04元，社会保障和就业支出271043.98元，卫生健康支出170248.74元，住房改革支出154200元。分别占总支出的89.1%，4.9%，3.1%，2.8%。与年初预算相比，分别增加3068174.04元、44743.98元、56948.74元、63500元。2021年支出使用资金除年初预算收入外，还有年初结转和结余资金3376439.15元。造成了本年各项支出高于年出预算。2021年决算与2020年决算相比，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出分别增加1128917.53元、增加819.22元、增加16697.48元、减少26200元。一般公共服务大幅增加原因是2020年底开展的全国人口普查的费用结算大部分发生在2021年。住房改革支出减少较多是因为2021年有1名职工退休，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出总数为5480266.76元，占总支出比例为100%。与年初预算相比，增加3233366.76元，增加原因是2021年支出使用资金除年初预算收入外，还有年初结转和结余资金3376439.15元。造成了本年各项支出高于年出预算。与上年相比，增加1120234.23元，大幅增加原因是2020年底开展的全国人口普查的费用结算大部分发生在2021年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
在2021年一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出4884774.04元，社会保障和就业支出271043.98元，卫生健康支出170248.74元，住房改革支出154200元。分别占总支出的89.1%，4.9%，3.1%，2.8%。。与2020年决算相比，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出分别增加1128917.53元、增加819.22元、增加16697.48元、减少26200元。一般公共服务大幅增加原因是2020年底开展的全国人口普查的费用结算大部分发生在2021年。住房改革支出减少较多是因为2021年有1名职工退休，相应支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出按经济分类，一般公共服务支出4884774.04元，社会保障和就业支出271043.98元，卫生健康支出170248.74元，住房改革支出154200元。分别占总支出的89.1%，4.9%，3.1%，2.8%。与2020年决算相比，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出分别增加1128917.53元、增加819.22元、增加16697.48元、减少26200元。一般公共服务大幅增加原因是2020年底开展的全国人口普查的费用结算大部分发生在2021年。住房改革支出减少较多是因为2021年有1名职工退休，相应支出减少。
六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
本年“三公经费”支出共计12000元，比上年减少695元，下降6%，与年初预算相比，下降8.63万元。单位严格控制“三公”经费支出，使单位实际支出远小于年初预算，严格按照财经纪律压缩“三公”经费支出。
1、因公出国（境）费。
无。
2、公务车购置及运行维护费。
无。
3、公务接待费1.2万元。
公务接待20批次，130人次。
（二）会议费支出情况说明
本年会议费支出85000元，上年支出9564元，增长幅度较大。本年因为疫情原因，很多会议采用了视频会议的方式，视频会议费用（设备购置、维修等）大幅增加。
（三）培训费支出情况说明
本年培训费支出110000元，去年同期为255018元，去年因为实施了两个大型的普查，对普查员的培训使培训费支出大幅增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
无。
八、机关运行经费支出说明
2021机关运行经费支出344258.29元，比上年增加265111.29万元，其中办公费增加213042.89元，印刷费增加22898.4万元，邮电费增加22832元，差旅费增加31469元，咨询费增加10000元，培训费、其他交通费用有所下降，分别下降7769元，3245元。2021年，机关运行配合两个大型普查，特别是人口普查，费用结算大多发生在2021年，办公经费增加在合理范围。
九、政府采购支出说明
本单位2021年政府采购支出0元，与上年相比无变化。
十、国有资产占用情况说明
本单位无房屋、车辆国有资产占用。拥有通用设备等固定资产原值2436121.62元，累计折旧1269440.70元，固定资产净值1166680.92元。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金378.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，6个项目自评得分都超过了80分，其中第七次人口普查项目得分超过90分（均为100分分值）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。其中：1%的抽样调查全年预算数63.6万元，执行数 1.7万元，完成预算3%。第七次人口普查全年预算数35.2万元，执行数32.3 万元，完成预算92%。经济普查全年预算数91.3万元，执行数 22.7万元，完成预算25%。统计业务费全年预算数39.1万元，执行数 30.9万元，完成预算79%。脱贫攻坚全年预算数59.5万元，执行数 16.3万元，完成预算27%。样本轮换全年预算数89.7万元，执行数16.8万元，完成预算19%。以上项目都已完成相应的统计任务，并且达到了部门整体绩效目标的要求：1.执行和完成各级政府布置的统计任务。2.提升统计调查水平，开展各种统计调查核查任务。3.建立健全预警、信息发布与服务，全面提高统计信息服务能力，提升服务宏观决策和引导微观生产经营的水平。但也存在部分问题，如资金使用率不足，会在下一步的工作中加强资金的使用效率。
（三）绩效评价结果应用情况
通过单位绩效评价，单位已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。特别是加强预算资金的使用效率，严格按照项目进展和规模编制预算，控制资金使用进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。
十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
